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中共鄂州市委机构编制委员会办公室-2024年部门整体绩效目标
时间:2024-05-31       

 部门整体绩效目标表

                                                 单位:万元

部门(单位)

名称

中共鄂州市委机构编制委员会办公室 

填报人

姜嫣 

联系电话

027-60661210 

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2022

2023

收入

构成

财政拨款

395.08

100%

373.02

358.19

财政专户管理资金

 

 

 

 

单位资金

 

 

 

 

 

395.08

100%

373.02

358.19

支出

构成

人员类项目支出

292.9

74.13%

280.93

267.24

运转类项目支出

43.18

10.93%

43.13

39.6

特定目标类项目支出

59

14.94%

48.96

51.35

 

395.08

100%

373.02

358.19

部门职能概述

 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;拟订全市机构编制管理办法和实施细则;统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体、民主党派、法院、检察院机关(以下简称党政群机关)和事业单位的机构编制工作。

2、拟订全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和区(开发区)、乡(镇)、街道机关的机构改革方案;指导、协调和组织实施全市行政管理体制改革和各级党政群机关机构改革工作。

3、研究提出全市党政群机关各部门的职能配置和调整意见;研究提出并协调市级机关之间、市级机关各部门之间、市级机关及其各部门与各区(开发区)、街道之间的职权划分。

4、承担全市各级党政群机关主要职责、内设机构、人员编制和科级以上领导职数按规定程序审核报批工作;拟订市级机关各部门和区(开发区)、街道的行政编制(含政法专项编制)总额分配方案。

5、拟订市级事业单位分类改革、机构改革方案并组织实施,指导、协调和监督检查区(开发区)级及以下事业单位分类改革、机构改革工作;拟订全市事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划、事业单位编制标准并组织实施;审核全市事业单位的机构设置、职责和领导职数配置与调整事项;负责对拟参照公务员法管理的事业单位提出审核意见。

6、负责全市事业单位法人登记的日常管理和监督检查工作。

7、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制动态管理和机构编制政务公开工作。

8、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

9、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规及各项改革实施情况,拟订对市级党政群机关、市委市政府直属事业单位和区(开发区)、街道目标责任制检查考核标准,承担机构编制管理考核和奖励考评的具体工作。协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、负责联系实行双重领导、以上级业务部门管理为主的部门有关机构编制工作。

    11、负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责机构编制统计年报工作;负责全市机构编制系统的干部培训工作。

12、承办上级交办的其他事项。

 

年度工作任务

    1、加强政治引领,巩固拓展主题教育成果。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂,持之以恒做好深化、内化、转化工作。紧盯主题教育目标任务,全面总结盘点,深入查漏补缺,及时固化经验做法,加快推动问题整改落地见效,持续抓好调研成果转化运用,坚持“当下改”与“长久立”相结合,将建章立制贯穿全过程,补齐制度短板、堵塞工作漏洞、防止问题反弹,确保主题教育成果常态长效。
    2、突出工作主线,统筹抓好机构改革实施。按照“掌握政策要求、严守工作纪律、突出本地特色、精心组织实施”的工作思路,吃透改革指导意见和方向,严格按照规定动作,推进社会工作部等机构组建,统筹做好编制职能划转、“三定”规定调整制定等工作。结合武汉新城、花湖机场建设需要,将改革需求与地方实际统筹衔接起来,抓好个性化机构设置,以高质量的机构改革成效彰显机构编制部门的担当和作为。
    3、强化职能耦合,协同推进事业单位改革。坚持从改革系统性、整体性和协同性出发,努力推进机关与所属事业单位的职能耦合、体制聚合、工作融合,统筹实施重点领域事业单位创新优化设置,探索制定政事权限清单,着重处理好主管部门和所属事业单位“两个关系”,构建与机关职能体系相衔接、相融合、相促进的工作格局。
   4、创新保障机制,优化编制资源配置模式。聚焦精准投放、精准供给,创新思维模式,以更大力度实现编制资源要素优化配置。深化编制周转池制度实践,探索建立行政编制专项池,继续扩增教育编制周转池、人才专项编制蓄水池编制数额,强化活核活用。进一步深化公立医院员额管理机制,健全规范制度体系。针对未来几年学生生源峰值,在编制总量不足情况下,探索实行教育领域“编制+员额+临聘”的创新管理模式,缓解阶段性的教师供求矛盾。
    5、扛牢职责使命,深入推进模范机关建设。聚焦政治建设、规范管理和业务提能,研究制定《关于深化政治机关建设和模范机关创建的措施办法》,不断提升机关干部履职能力和工作效能。大力推行以讲带学,以学促干模式,持续开展全市机构编制培训班、“干部大讲堂”、机构编制微课堂等活动,实现机构编制队伍素质能力和教育培训质效双提升。激励党员干部深入部门和一线开展调研,着力通过调查研究摸透实情、发现问题、找准办法,增强科学决策能力。

长期目标:

 持续优化机构编制资源配置,着力提升编制使用效益。坚持严控总量,守住机构编制红线、底线

长期绩

效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标分类

运行

成本

公用经费控制

公用经费控制率

≤100%

预算支出标准

绩效基本型

在职人员控制

在职人员控制率

≤100%

预算支出标准

绩效基本型

项目支出成本控制

会议费控制率

≤100%

预算支出标准

绩效基本型

“三公经费”变动率

≤0%

预算支出标准

绩效基本型

管理

效率

战略管理

中长期规划相符性

完全相符

计划标准

绩效基本型

工作计划健全性

健全

计划标准

绩效基本型

预算编制

预算编制科学性

科学

计划标准

绩效基本型

预算编制合理性

合理

计划标准

绩效基本型

立项规范性

规范

计划标准

绩效基本型

预算调整率

≤5%

计划标准

绩效基本型

预算执行

预算执行率

≥95%

计划标准

绩效基本型

结转结余率

≤5%

计划标准

绩效基本型

政府采购执行率

≥95%

计划标准

绩效基本型

非税收入预算完成率

≥95%

计划标准

绩效基本型

绩效管理

事前绩效评估完成率

100%

计划标准

绩效基本型

绩效目标合理性

合理

计划标准

绩效基本型

绩效监控开展率

100%

计划标准

绩效基本型

绩效评价覆盖率

100%

计划标准

绩效基本型

评价结果应用率

100%

计划标准

绩效基本型

资产管理

资产管理制度健全性

健全

计划标准

绩效基本型

资产管理规范性

规范

计划标准

绩效基本型

财务管理

财务管理制度健全性

健全

计划标准

绩效基本型

会计核算规范性

规范

计划标准

绩效基本型

资金使用合规性

完全合规

计划标准

绩效基本型

履职

效能

核心业务产出1

机构编制实名制宣传

完成

计划标准

绩效基本型

核心业务产出2

提高人员编制信息准确性

完成

计划标准

绩效基本型

核心业务产出3

强化机构编制刚性约束监督检查的审核意见作为机构编制事项办理的审批要件

完成

计划标准

绩效基本型

社会

效应

经济效益

资金使用率

100%

计划标准

绩效基本型

社会效益

保障机关事业单位编制实名制管理工作的透明度、公信力

完成 

计划标准

绩效基本型

生态效益

网站标识达标率

100%

计划标准

绩效基本型

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

有效

计划标准

绩效基本型

行政管理体制改革成效

有效

计划标准

绩效基本型

人才支撑

业务学习与培训完成率

100%

计划标准

绩效基本型

干部队伍体系建设规划情况

完成

计划标准

绩效基本型

高学历、高层次人才储备率

完成

计划标准

绩效基本型

科技支撑

信息化建设情况

完成

计划标准

绩效基本型

满意度

服务对象满意度

群众满意度

95%

计划标准

绩效基本型

联系部门满意度

部门满意度

95%

计划标准

绩效基本型

年度目标:

1、持续优化机构编制资源配置,着力提升编制使用效益。坚持严控总量,守住机构编制红线、底线

2、持续加强自身建设,着力提升机构编制干部能力素质。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

 

指标值

指标值确定依据

指标分类

近两年指标值

预期当年实现值

2022 

2023 

运行

成本

公用经费控制

公用经费控制率

100%

100%

100%

预算支出标准

绩效基本型

在职人员控制

在职人员控制率

100%

100%

100%

预算支出标准

绩效基本型

项目支出成本控制

会议费控制率

100%

100%

100%

预算支出标准

绩效基本型

“三公经费”变动率

100%

100%

100%

预算支出标准

绩效基本型

管理

效率

战略管理

中长期规划相符性

完全相符

完全相符

完全相符符

计划标准

绩效基本型

工作计划健全性

健全

健全

健全

计划标准

绩效基本型

预算编制

预算编制科学性

科学

科学

科学

计划标准

绩效基本型

预算编制合理性

合理

合理

合理

计划标准

绩效基本型

立项规范性

规范

规范

规范

计划标准

绩效基本型

预算调整率

0%

0%

0%

计划标准

绩效基本型

预算执行

预算执行率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

结转结余率

0

0

0

计划标准

绩效基本型

政府采购执行率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

非税收入预算完成率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

绩效管理

事前绩效评估完成率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

绩效目标合理性

合理

合理

合理

计划标准

绩效基本型

绩效监控开展率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

绩效评价覆盖率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

评价结果应用率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

资产管理

资产管理制度健全性

健全

健全

健全

计划标准

绩效基本型

资产管理规范性

规范

规范

规范

计划标准

绩效基本型

财务管理

财务管理制度健全性

健全

健全

健全

计划标准

绩效基本型

会计核算规范性

规范

规范

规范

计划标准

绩效基本型

资金使用合规性

完全合规

完全合规

完全合规

计划标准

绩效基本型

履职

效能

核心业务产出1

机构编制实名制宣传

完成

完成

完成

计划标准

绩效基本型

核心业务产出2

提高人员编制信息准确性

完成

完成

完成

计划标准

绩效基本型

核心业务产出3

强化机构编制刚性约束监督检查的审核意见作为机构编制事项办理的审批要件

完成

完成

完成

计划标准

绩效基本型

社会

效应

经济效益

资金使用率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

社会效益

保障机关事业单位编制实名制管理工作的透明度、公信力

完成 

完成 

完成 

计划标准

绩效基本型

生态效益

网站标识达标率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

有效

有效

有效

计划标准

绩效基本型

行政管理体制改革成效

有效

有效

有效

计划标准

绩效基本型

人才支撑

业务学习与培训完成率

100%

100%

100%

计划标准

绩效基本型

干部队伍体系建设规划情况

完成

完成

完成

计划标准

绩效基本型

高学历、高层次人才储备率

完成

完成

完成

计划标准

绩效基本型

科技支撑

信息化建设情况

完成

完成

完成

计划标准

绩效基本型

满意度

服务对象满意度

群众满意度

98%

98%

98%

计划标准

绩效基本型

联系部门满意度

部门满意度

98%

98%

98%

计划标准

绩效基本型

 

 

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