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2023年度中共鄂州市委机构编制委员会办公室部门整体绩效自评结果

 

一、基本情况

2023年部门整体支出预算数358.19万元，实际执行数358.19元，执行率100%。主要工作包括：加强整体设计和系统观念，围绕全市中心大局，聚焦社情民意，提出优化体制机制等方面的意见建议，发挥参谋助手作用。扎实做好机构改革“后半篇”文章，持续优化市、区机构设置和职能配置。不断强化重点领域和关键环节机构编制保障，坚持推动机构编制资源向经济发展、重点民生和基层一线倾斜。锚定“武鄂同城、城乡融合”的发展定位，大力探索优化开发区审批、执法机制，最大限度激发区域经济发展活力。深化编制周转池制度实践，着眼结构性缺编矛盾，合理配置编内学科教师，大力压缩控制编外教师使用规模。依托资源服务平台“三下沉”工作，推进民生服务保障的主阵地更大力度地向一线前移。

2.年度部门整体绩效目标：1.基本支出绩效目标：人员及公用经费支出，保障办公正常运转；2.项目支出绩效目标：组织开展全市机构编制教育培训；开展考察机构编制调研次数不少于5次；

二、部门自评工作开展情况

采取自评方式，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的整体支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各科室建议意见，做好自评工作。

三、部门整体绩效目标完成情况

1运行成本指标完成情况：公用经费支出控制在年初预算数内，实际支出数未超过预算数。在职人员年初数与年末数一致，委发生变化。会议费支出控制在年初预算数内，实际支出数未超过预算数，并严格按照会议费支出标准执行。“三公经费”变动控制在年初预算数内，实际支出数未超过预算数，并严格按照三公经费支出标准执行。

2.管理效率指标完成情况：部门规划与国家、省委省政府战略与部门职能的相符，部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分。重点项目预算有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复。各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立。预算调整率、执行率均在合理范围内，无年末结转结余。政府采购严格按照流程执行，均在标准范围内。无非税收入。绩效目标合理，开展新项目前开展评估，按财政要求开展绩效监控。资产管理均严格按照资产管理相关规定执行，完善管理制度，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范，定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度基本健全完整，具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整。财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；单位基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。

3.履职效能指标完成情况：组织开展一次全市机构编制教育培训。

4.社会效应指标完成情况：按照“掌握政策要求、严守工作纪律、突出本地特色、精心组织实施”的工作思路，吃透改革指导意见和方向，严格按照规定动作，推进社会工作部等机构组建，统筹做好编制职能划转、“三定”规定调整制定等工作。

5.可持续发展能力指标完成情况：干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。人才数量及比率基本符合人才发展规划目标。

6.满意度指标完成情况：服务对象满意度、联系部门满意度达到预期目标95%以上。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

预算绩效观念不深入,思想认识有误区。绩效管理人员专业知识匮乏,规范管理有盲点。推进绩效管理既缺乏工作经验又缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。广泛运用绩效评价结果既是预算绩效管理的重要环节,也是强化预算绩效管理的重要措施。目前预算绩效评价结果运用不充分,通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。

五、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：加强全办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.拟与预算安排相结合情况：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。