市编办2019年部门预算公开

十堰市机构编制委员会办公室2019年部门预算

 

 

目      录

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

 

第一部分  部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策规定并组织实施。

2、指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订全市行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；承担市县党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作；审核审批县市区正副科级行政机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究拟订全市党政群机关行政编制总体分配方案。

4、负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县市区之间的职责分工。

5、研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施，提出分类制定人员编制和领导职数标准的建议；承担市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案、“三定”规定审核报批（审批）和日常的机构编制管理工作；指导县市区事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批县市区正副科级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

6、指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。

10、指导监督全市机构编制部门的业务工作，负责机构编制信息传递和机构编制系统的干部培训工作。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

十堰市机构编制委员会办公室是市委、市政府主管机构编制的工作部门，是市机构编制委员会的办事机构，正县级，列市委序列。设5个内设机构，即综合科、编制一科、编制二科、监督检查科（市编委督查室）、审改科，下设十堰市事业单位登记管理局为参照公务员法管理事业单位，正科级。

 

 

 

第二部分：2019年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表（五）
单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	388.31	388.31	5.00
201	一般公共服务支出	343.40	343.40	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	343.40	343.40	5.00
2013101	行政运行	279.69	279.69
2013101	行政运行	58.71	58.71
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26
221	住房保障指出	25.49	25.49
22102	住房改革支出	25.49	25.49
2210201	住房公积金	21.06	21.06
2210201	住房公积金	4.43	4.43

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表（六）                                                                       金额单位：万元
科目编码		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	383.31	325.21
301	工资福利支出	325.21	325.21
30113	住房公积金	25.49	25.49
30103	奖金	6.56	6.56
30111	基本医疗保险	11.97	11.97
30112	公务员医疗补助	5.24	5.24
30101	基本工资	78.74	78.74
30115	公务员医疗定额补助	2.21	2.21
30102	津贴补贴	64.31	64.31
30109	基本养老保险费	49.69	49.69
30105	奖励性补贴补助	81.00	81.00
302	商品和服务支出	58.10		58.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.99		2.99
30229	福利费	0.20		0.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	2.77		2.77
30201	办公费	6.35		6.35
30207	邮电费	1.50		1.50
30239	公务交通补贴	16.26		16.26
30206	电费	0.83		0.83
30235	公车租赁费	1.47		1.47
30216	培训费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	5.93		5.93
30202	印刷费	4.40		4.40
30209	物业管理费	0.60		0.60
30205	水费	0.20		0.20
30221	退休费	0.33		0.33
30215	会议费	8.35		8.35

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）
			单位：万元
项目			预算数
合计			7.77
1、因公出国（境）费
2、公务接待费			5.00
3、公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费			2.77
公务用车购置费

 

 

政府性基金预算支出情况表（八）
				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年对“机构改革编制行政审批政务公开经费”项目编列绩效目标，项目金额5万元，绩效目标详见附表。

项目绩效目标公开表（九）

 

 

单位名称：十堰市机构编制委员会办公室
项目名称	机构改革编制行政审批政务公开经费	项目金额（万元）		5
项目简介	开展机构改革相关调研、组织会议、监督检查；开展实名制管理培训。
项目绩效目标	全面推行编制实名制与编制政务公开,实现机构编制管理公开化、规范化、制度化、法律化，保证全市经济社会全面协调可持续发展。
项目绩效指标	绩效指标		指标名称	预期当年实现值
项目绩效指标	产出指标	数量指标	改革会议次数	≥4次
		数量指标	业务培训会次数	≥3次
		数量指标	外出考察学习次数	≥2次
		数量指标	机关事业单位中文域名注册覆盖率	≥95%
		数量指标	事业单位分类改革	全部完成
		质量指标	督导县市区数量	8个
		质量指标	实名制系统完善率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政务公开半年、年终考核等级	优秀
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2019年部门预算总收入388.31万元，其中财政拨款（补助）收入388.31万元，较2018年339.93万元增加48.38万元，增长14.23%。主要增长原因是增人增资等。

2019年部门预算总支出388.31万元，主要包括一般公共服务支出343.40万元，医疗卫生支出19.42万元，住房保障支出25.49万元。较2018年339.93万元增加48.38万元，增长14.23%。主要增长原因是增人增资和医保、公积金相应增加。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款（补助）预算数388.31万元，较上年财政拨款数339.93万元增加48.38万元，增长14.23%，主要增长原因增人增资和医保、公积金相应增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出388.31万元，较去年相比，增加48.38万元，增长14.23%。主要增长原因增人增资和医保、公积金相应增加。

1、基本支出383.31万元。其中工资福利支出325.21万元，具体为基本工资78.74万元，津贴补贴64.31万元，奖金87.56万元，基本养老保险费49.69万元，住房公积金25.49万元，基本医疗保险11.97万元，公务员医疗补助5.24万元，公务员医疗定额补助2.21万元；商品服务支出58.10万元，具体为差旅费5.93万元，培训费0.70万元，公务用车运行维护费2.77万元，福利费0.20万元，维修(护)费0.10万元，办公费6.35万元，退休费0.33万元，物业管理费0.60万元，会议费8.35万元，工会经费2.99万元，公务交通补贴16.26万元，公车租赁费1.47万元，电费0.83万元，邮电费1.50万元，印刷费4.40万元，公务接待费5.00万元，其他商品和服务支出0.12万元，水费0.20万元。

2、项目支出5.00万元。其中机构编制行政审批政务公开经费5万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门一般公共预算“三公”经费预算数7.77万元，较上年减少0.36万元，下降4.43%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2019年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算5.00万元，较上年预算5.36万元减少0.36万元，下降6.72%。

3、公务用车购置及运行费预算2.77万元，与上年持平。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.77万元，与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费预算58.10万元，其中差旅费5.93万元，培训费0.70万元，公务用车运行维护费2.77万元，福利费0.20万元，维修(护)费0.10万元，办公费6.35万元，退休费0.33万元，物业管理费0.60万元，会议费8.35万元，工会经费2.99万元，公务交通补贴16.26万元，公车租赁费1.47万元，电费0.83万元，邮电费1.50万元，印刷费4.40万元，公务接待费5.00万元，其他商品和服务支出0.12万元，水费0.20万元。

七、政府采购预算情况

2019年政府采购预算2.50万元，主要用于老旧办公电脑、打印机更换以及其他办公用品等。

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。