中共十堰市委机构编制委员会办公室
2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分 部门概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策规定并组织实施。
2.指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
3.研究拟订全市行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；承担市县党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作；审核审批县市区正副科级行政机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究拟订全市党政群机关行政编制总体分配方案。
4.负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县市区之间的职责分工。
5.研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施，提出分类制定人员编制和领导职数标准的建议；承担市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案、“三定”规定审核报批（审批）和日常的机构编制管理工作；指导县市区事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批县市区正副科级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。
6.指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
7.监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
8.监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9.组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。
10.指导监督全市机构编制部门的业务工作，负责机构编制信息传递和机构编制系统的干部培训工作。
11.承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
中共十堰市委机构编制委员会办公室，为正县级行政机构，党委工作部门，归口市委组织部管理，设置5个内设科室，分别是综合科、编制一科、编制二科、事业单位登记管理科、监督检查科,下设1个二级单位，十堰市事业单位登记服务中心，正乡科级。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况表（一）
|
|||
|
|
|
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款
|
376
|
一般公共服务
|
328.88
|
其中：一般公共预算拨款
|
376
|
外交
|
|
|
|
国防
|
|
|
|
公共安全
|
|
|
|
教育
|
|
|
|
科学技术
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
社会保障和就业
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
卫生健康支出
|
21.54
|
|
|
节能环保
|
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
住房保障支出
|
25.58
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
376
|
支出合计
|
376
|
部门支出总体情况表（三）
|
||||
|
|
|
|
单位：万元
|
功能分类科目
|
预算数
|
其中
|
||
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
376
|
371.50
|
4.50
|
201
|
一般公共服务支出
|
328.88
|
324.38
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
328.88
|
324.38
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
278.71
|
278.71
|
|
2013102
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室））
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
2013150
|
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
45.67
|
45.67
|
|
210
|
卫生健康支出
|
21.54
|
21.54
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.54
|
21.54
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
10.29
|
10.29
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.77
|
1.77
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.99
|
0.99
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
8.49
|
8.49
|
|
221
|
住房保障支出
|
25.58
|
25.58
|
|
22102
|
住房改革支出
|
25.58
|
25.58
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.76
|
3.76
|
|
2210201
|
住房公积金
|
21.82
|
21.82
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款
|
376
|
一般公共服务
|
328.88
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
376
|
外交
|
|
|
|
|
国防
|
|
|
|
|
公共安全
|
|
|
|
|
教育
|
|
|
|
|
科学技术
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
21.54
|
|
|
|
节能环保
|
|
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
25.58
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
376
|
支出合计
|
376
|
|
一般公共预算支出情况表（五）
|
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元
|
功能分类科目
|
预算数
|
其中
|
|||
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
||
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
22894.43
|
10928.53
|
11965.90
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
328.88
|
324.38
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
328.88
|
324.38
|
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
278.71
|
278.71
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室））
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
|
2013150
|
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
45.67
|
45.67
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
21.54
|
21.54
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
21.54
|
21.54
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
10.29
|
10.29
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.77
|
1.77
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.99
|
0.99
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
8.49
|
8.49
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
25.58
|
25.58
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
25.58
|
25.58
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.76
|
3.76
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
21.82
|
21.82
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表（六）
|
||||
|
|
|
|
单位：万元
|
科目编码
|
预算数
|
其中
|
||
科目编码
|
科目名称
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
371.50
|
319.78
|
51.72
|
301
|
工资福利支出
|
319.78
|
319.78
|
|
30112
|
公务员医疗补助
|
7.23
|
7.23
|
|
30113
|
住房公积金
|
25.58
|
25.58
|
|
30115
|
公务员医疗定额补助
|
2.25
|
2.25
|
|
30109
|
基本养老保险费
|
40.88
|
40.88
|
|
30101
|
基本工资
|
82.54
|
82.54
|
|
30111
|
基本医疗保险
|
12.06
|
12.06
|
|
30102
|
津贴补贴
|
61.36
|
61.36
|
|
30103
|
奖金
|
6.88
|
6.88
|
|
30105
|
奖励性补贴补助
|
81.00
|
81.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
51.72
|
|
51.72
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
2.00
|
30205
|
水费
|
1.42
|
|
1.42
|
30229
|
福利费
|
1.00
|
|
1.00
|
30228
|
工会经费
|
3.01
|
|
3.01
|
30221
|
退休费
|
0.38
|
|
0.38
|
30201
|
办公费
|
5.71
|
|
5.71
|
30206
|
电费
|
3.20
|
|
3.20
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.12
|
|
0.12
|
30239
|
公务交通补贴
|
15.61
|
|
15.61
|
30207
|
邮电费
|
2.50
|
|
2.50
|
30211
|
差旅费
|
5.10
|
|
5.10
|
30217
|
公务接待费
|
2.55
|
|
2.55
|
30235
|
公车租赁费
|
1.05
|
|
1.05
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.35
|
|
2.35
|
30209
|
物业管理费
|
0.72
|
|
0.72
|
30215
|
会议费
|
4.00
|
|
4.00
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
预算数
|
|||
合计
|
4.90
|
|||
1、因公出国（境）费
|
|
|||
2、公务接待费
|
2.55
|
|||
3、公务用车购置及运行费
|
|
|||
其中：公务用车运行维护费
|
2.35
|
|||
公务用车购置费
|
|
|||
政府性基金预算支出情况表（八）
|
||||
|
|
|
|
单位：万元
|
功能分类科目
|
|
预算数
|
其中
|
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标公开表（九）
项目名称
|
机构改革编制行政审批政务公开经费
|
项目金额（万元）
|
4.5
|
||
项目绩效目标 |
全面推行编制实名制与编制政务公开,实现机构编制管理公开化、规范化、制度化、法律化，保证全市经济社会全面协调可持续发展。
|
||||
项目绩效
指标
|
绩效指标
|
指标名称
|
预期当年实现值
|
||
产出指标
|
数量指标
|
会议次数
|
召开各类全市、部门会议4次以上。
|
||
数量指标
|
事业单位分类改革
|
对市直暂未分类的55家事业单位进行分类改革。
|
|||
数量指标
|
培训次数
|
对具体业务工作人员进行培训3次以上。
|
|||
质量指标
|
电子政务完成度
|
实名制管理系统数据的完善率达到90%以上。
|
|||
质量指标
|
中文域名注册管理
|
市直600余家行政事业单位域名注册管理运转正常率达到95%以上
|
|||
成本指标
|
|
|
|||
其他指标
|
|
|
|||
效益指标
|
社会效益指标
|
考核等级
|
政务公开半年、年终考核达到优秀等次。
|
||
社会效益指标
|
|
|
|||
生态效益指标
|
|
|
|||
可持续影响指标
|
|
|
|||
满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象问卷调查的满意度达到90%以上。
|
|||
其他指标
|
|
|
|||
一、部门收支总体情况
2020年部门预算总收入376.00万元，其中财政拨款（补助）收入376.00万元。与2019年部门预算收入相比，总收入减少12.31万元，减少3.17%，其中财政拨款（补助）减少12.31万元，减少3.17%，主要减少原因是人员退休1人及压缩日常行政运转支出。
2020年部门预算总支出376.00万元，主要包括一般公共服务支出328.88万元，卫生健康支出21.54万元，住房保障支出25.58万元。较上年总支出数减少12.31万元，减少3.17%，主要减少原因是人员退休1人及压缩日常行政运转支出。
二、财政拨款收支总体情况
2020年财政拨款（补助）预算数376.00万元，较上年财政拨款数减少12.31万元，减少3.17%，主要减少原因是人员退休1人及压缩日常行政运转支出。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出376.00万元，较去年相比，减少12.31万元，减少3.17%，主要减少原因是人员退休1人及压缩日常行政运转支出。。
1、基本支出371.50万元。其中工资福利支出319.78万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出51.72万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。
2、项目支出4.50万元。其中一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）4.50万元，主要是机构改革编制行政审批政务公开经费4.50万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.90万元，较上年减少2.87万元，下降36.94%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2019年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算2.55万元，较上年预算5.00万元减少2.45万元，下降49%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省委编办及市县编办来我系统检查、汇报工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。
3、公务用车购置及运行费预算2.35万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.35万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比去年减少0.42万元，减少15.16%，减少原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务用车运行维护费。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、机关运行经费安排情况
2020年度机关运行经费预算51.72万元，其中印刷费2.00万元，水费1.42万元，福利费1.00万元，工会经费3.01万元，退休费0.38万元，办公费5.71万元，电费3.20万元，培训费1.00万元，公务交通补贴15.61万元，邮电费2.50万元，公车租赁费1.05万元，公务接待费2.55万元，公务用车运行维护费2.35万元，物业管理费0.72万元，会议费4.00万元，其它商品和服务支出0.12万元，。
七、政府采购预算情况
2020年编办机关政府采购预算3.50万元，其中：货物类政府采购3.50万元，主要是购办公设备、办公耗材等。
八、资产占用情况
本单位办公场所位于集中办公区域，无产权房屋；公务用车1台。
第四部分、专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
