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部门整体支出绩效自评报告
（2019年度）
部门（单位）名称：市委编办（盖章）
评价单位： 市委编办评价小组
2020年8月
一、基本情况
（一）部门基本情况和部门支出情况
1、部门职能概述
（1）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策规定并组织实施。
（2）指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
（3）研究拟订全市行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；承担市县党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作；审核审批县市区正副科级行政机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究拟订全市党政群机关行政编制总体分配方案。
（4）负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县市区之间的职责分工。
（5）研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施，提出分类制定人员编制和领导职数标准的建议；承担市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案、“三定”规定审核报批（审批）和日常的机构编制管理工作；指导县市区事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批县市区正副科级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。
（6）指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
（7）监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
（8）监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（9）组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。
（10）指导监督全市机构编制部门的业务工作，负责机构编制信息传递和机构编制系统的干部培训工作。
（11）承办上级交办的其他事项。
2、机构及人员情况
中共十堰市委机构编制委员会办公室，为正县级行政机构，党委工作部门，归口市委组织部管理，设置5个内设科室，分别是综合科、编制一科、编制二科、事业单位登记管理科、监督检查科。编制人数18人，实有人数16人，退休人数8人。
下设1个二级单位，为十堰市事业单位登记服务中心，正乡科级，编制人数5人，实有人数3人。
3、部门支出情况
2019年度，部门收入457.31万元，支出448.70万元。其中：基本支出441.10万元，项目支出7.60万元；基本支出中，一般公共服务支出392.39万元，社会保障和就业支出3.85万元，卫生健康支出19.36万元，住房保障支出25.49万元。
（二）部门年度主要工作任务（包括市委政府下达重点工作）及年度整体绩效目标
1、年度主要工作任务
（1）以党的十九大和十九届三中全会精神为指导，谋划机构编制工作；
（2）全面完成党政机构改革；
（3）积极稳慎推进事业单位分类改革；
（4）持续抓好重点领域和关键环节体制机制改革；
（5）进一步控编减编，强化机构编制监督检查；
（6）扎实推进精准扶贫工作；
（7）不断加强自身建设。
2、年度整体绩效目标
根据《市人民政府办公室关于分解落实2019年市政府工作目标任务的通知》（十政办发[2019]1号）文件精神，全面完成全市党政机构改革任务，积极稳慎推进事业单位分类改革，持续抓好重点领域和关键环节体制机制改革，加强机构改革及机构编制管理监督检查和事业单位“双随机一公开”检查，全面完成2019年市政府主要工作目标任务，扎实有序推动我市机构编制工作再上台阶。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析（包括执行情况和偏离原因等）
1、预算安排情况分析
2019年部门预算收入388.31万元，预算支出388.31万元，主要包括一般公共服务支出343.40万元，医疗卫生支出19.42万元，住房保障支出25.49万元。较2018年339.93万元增加48.38万元，增长14.23%。
2、资金执行情况分析
2019年度，资金执行金额为457.31万元，较年初预算安排增加69万元，增加幅度17.77%；增加原因一是增人增资及相应住房、保险等人员经费开支增加，二是机构改革任务繁重，导致日常差旅、办公耗材购置等机关运行经费增加。
（二）绩效目标实现情况分析（包括完成情况和偏离原因等）
1、年度绩效目标完成情况概述
2019年度，对照年度职责任务，共设置6大项的年度目标，具体完成情况如下。
（1）全面完成的有4项，分别是：
目标1：全面完成全市党政机构改革任务 ；
目标3：持续抓好重点领域和关键环节体制机制改革；
目标4：加强机构改革及机构编制管理监督检查和事业单位“双随机一公开”检查；
目标6：年度党建、文明创建、档案管理、综合治理、普法、保密等工作高质量完成。
（2）基本完成的有1项，为：
目标5：强化机构编制日常管理。
（3）未完成的有1项，为：
目标2：积极稳慎推进事业单位分类改革。
未完成原因是机构改革大项任务及省委编办统一部署，推迟进行。
2、产出指标完成情况分析
对照各大项绩效目标，对产出指标进行详细分析：
（1）目标1：全面完成全市党政机构改革任务
二级指标
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三级指标
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年初目标值
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目标分值
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实际完成值
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实际分值
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评价依据目录
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评价依据内容
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时效指标
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全市涉改机构全部挂牌时限
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3月31日前完成
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5
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3月底
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5
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④十堰市机构改革工作总结
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第2页：“……截止3月底，市县两级机构改革工作已基本完成，实现预定目标……”
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时效指标
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涉改单位完成人员转隶时限
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3月31日前完成
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5
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3月底
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5
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④十堰市机构改革工作总结
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第5页“……截至3月底，市直917人、各县市区2838人转隶工作平稳完成……”
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时效指标
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涉改单位“三定”方案完成时限
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6月30日前完成
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5
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3月底
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5
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④十堰市机构改革工作总结
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第6页“……截至3月底，市县两级所有部门“三定”规定全完成……”
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数量指标
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制订涉改机构“三定”方案数量
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47个
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5
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50个
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5
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⑾2019年“三定”发文统计表
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“三定”发文数量统计
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（2）目标2：积极稳慎推进事业单位分类改革
二级指标
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三级指标
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年初目标值
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目标分值
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实际完成值
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实际分值
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评价依据目录
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评价依据内容
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数量指标
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市直经营类事业单位改革完成数
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5家
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2
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0家
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0
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机构改革大项任务及省委编办统一部署，推迟进行
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数量指标
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召开市直经营类事业单位改革会议
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≥3次
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1
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0次
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0
|
|
机构改革大项任务及省委编办统一部署，推迟进行
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数量指标
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批复市直经营类事业单位转制方案
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5家
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2
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0家
|
0
|
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机构改革大项任务及省委编办统一部署，推迟进行
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（3）目标3：持续抓好重点领域和关键环节体制机制改革
二级指标
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三级指标
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年初目标值
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目标分值
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实际完成值
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实际分值
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评价依据目录
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评价依据内容
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数量指标
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召开重点领域和关键环节体制机制改革会议
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≥1次
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1
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多次
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1
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⑤市委编办2019年工作总结
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第3页“……积极落实省委关于深化综合行政执法改革的有关要求，开展多次调研、座谈…”
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数量指标
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拟定综合执法编制文件数量
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≥1个
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3
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4个
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3
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⑤市委编办2019年工作总结
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第3页“……起草市级生态环境保护、文化市场、交通运输、农业4个领域综合…”
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数量指标
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拟定地方金融监管编制文件数量
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≥1个
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3
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1个
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3
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⑥地方金融工作局“三定”规定
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已发1个文件
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质量指标
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处理涉军领域人员编制问题
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妥善处理
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3
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妥善处理
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3
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⑤市委编办2019年工作总结
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第3页“…在全省率先成立退役军人服务机构，健全市县退役军人服务体系…”
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（4）目标4：加强机构改革及机构编制管理监督检查和事业单位“双随机一公开”检查
二级指标
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三级指标
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年初目标值
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目标分值
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实际完成值
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实际分值
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评价依据目录
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评价依据内容
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数量指标
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机构改革及机构编制管理监督检查区县数量
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8个
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2
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8个
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2
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⑦调研评估通知
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调研行程安排，共8个县市区
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时效指标
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机构改革及机构编制管理监督检查时间
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省、市对机构改革实施情况组织检查验收后
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2
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7月份
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2
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⑦调研评估通知
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调研行程安排，7月2日至7月8日
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数量指标
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“双随机一公开”平台抽查事项数
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≥1399
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1
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1
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根据机构改革方案，“双随机一公开”职责移交市市场监管局，无法考评
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数量指标
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“双随机一公开”平台抽查次数
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≥7524
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1
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|
1
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根据机构改革方案，“双随机一公开”职责移交市市场监管局，无法考评
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数量指标
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“双随机一公开”平台抽查对象数
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≥18550
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1
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|
1
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根据机构改革方案，“双随机一公开”职责移交市市场监管局，无法考评
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数量指标
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“双随机一公开”平台抽取执法检查人员数
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≥3661
|
1
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|
1
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根据机构改革方案，“双随机一公开”职责移交市市场监管局，无法考评
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数量指标
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“双随机一公开”平台检查结果公开数
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≥6261
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1
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|
1
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根据机构改革方案，“双随机一公开”职责移交市市场监管局，无法考评
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（5）目标5：强化机构编制日常管理
二级指标
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三级指标
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年初目标值
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目标分值
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实际完成值
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实际分值
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评价依据目录
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评价依据内容
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数量指标
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2019年全市公务员招录用编数量
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500人
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2
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404人
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1.5
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⑤市委编办2019年工作总结
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第5页“…2019年上半年向省委编办申报争取省市县乡公务员四级联考用编计划404名…”
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数量指标
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2019年全市义务教育教师招录用编数量
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930人
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2
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586人
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0.5
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⑤市委编办2019年工作总结
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第5页“…批复下达2019年度市直中小学补充教师用编计划220名，核增十堰经济技术开发区、武当山特区中小学教师编制共366名…”
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质量指标
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全市域名注册工作
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全省前列
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2
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全省前列
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2
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⑧省委编办关于2019年度工作考评通知
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机构编制工作全省二等奖
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质量指标
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年度目标考核
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达到优秀层次
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5
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合格
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3
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⑨市委办 政府办2019年目标考评通报
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被评为合格单位
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（6）目标6：年度党建、文明创建、档案管理、综合治理、普法、保密等工作高质量完成
二级指标
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三级指标
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年初目标值
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目标分值
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实际完成值
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实际分值
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评价依据目录
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评价依据内容
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质量指标
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党建工作考核
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被评为党建工作先进单位
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4
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4
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考核结果暂未出来，依据党建工作先进单位自评
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质量指标
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档案管理工作考核
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被评为达标先进单位
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4
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4
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4
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⑩档案局2019年度档案工作达标先进单位通报
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被评为2019年度档案工作达标先进单位
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质量指标
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争创文明单位
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被评为文明单位
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4
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4
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考核结果暂未出来，依据文明创建工作自评，无被通报情况
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质量指标
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综合治理工作
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被评为先进单位
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4
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4
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考核结果暂未出来，依据综合治理工作自评
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数量指标
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保密工作
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失泄密问题数量=0
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4
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失泄密数量为零
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4
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全年无失泄密案件，无通报
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3、效益指标完成情况分析
（5）目标5：强化机构编制日常管理
二级指标
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三级指标
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年初目标值
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目标分值
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实际完成值
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实际分值
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评价依据目录
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评价依据内容
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服务单位满意度
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服务对象对机构编制工作满意度
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≥98%
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5
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100%
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5
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未专门进行调查，参考2019年度“不忘初心、牢记使命”调查情况
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（三）合规性情况说明
部门资金使用符合预算批复的用途，符合相关规定，审批程序规范，无审计等部门重点披露的问题。
三、评价结论
对照2019年度编报及公开的整体支出绩效目标，部门整体支出自评得分为90.6分，评价等级为优秀。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施
一是严控资金投入。“三公经费”开支严格遵守“八项规定”；日常办公设备、耗材购置等行政消耗性支出实行计划管理，不进行无计划、无成本的随意开支；号召全办人员艰苦朴素厉行节约，节水节电降低水电费开支。
二是紧紧围绕本职工作开支经费。对照单位年度工作任务，将有限的经费优先保障在提升履职尽责能力上，特别对《机构编制工作条例》的学习宣贯、市政府工作目标分解责任任务、事业单位改革、深化完善权责清单、重点领域和关键环节体制机制改革等重点工作经费保障做到足额、及时。
三是统筹兼顾其他重点工作。将部分公用经费切实用在精准扶贫、创文、党建等其他重点工作上，确保圆满完成其他各项任务。
四是严格日常财务管理。严格预算执行，严格执行“三重一大”制度和内控制度，规范日常财经秩序，对差旅、采购等原始凭证进行严格审核把关，坚决杜绝不合规、不合理、低效能开支。
（二）拟与预算安排相结合的情况
日常开支严格执行年初预算，以单位职责任务为抓手，以完成年度整体支出绩效目标为前提，杜绝无预算、违规、不合理支出，压缩行政消耗性支出。
（三）拟公开情况
自评结果待财政评审后，由财政统一在政府网站公开或在单位门户网站进行公开。
五、其他需说明的问题。
无。
