中共十堰市委机构编制委员会办公室2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策规定并组织实施。
2.指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
3.研究拟订全市行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；承担市县党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作；审核审批县市区正副科级行政机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究拟订全市党政群机关行政编制总体分配方案。
4.负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县市区之间的职责分工。
5.研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施，提出分类制定人员编制和领导职数标准的建议；承担市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案、“三定”规定审核报批（审批）和日常的机构编制管理工作；指导县市区事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批县市区正副科级事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。
6.指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
7.监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
8.监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9.组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。
10.指导监督全市机构编制部门的业务工作，负责机构编制信息传递和机构编制系统的干部培训工作。
11.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
中共十堰市委机构编制委员会办公室，为正县级行政机构，党委工作部门，归口市委组织部管理，设置5个内设科室，分别是综合科、政策法规科（基层指导科）、行政编制科、事业编制科（十堰市事业单位登记管理局）、监督检查科。编制人数20人，实有人数18人，退休人数10人。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年度，单位预算收入455.20万元，预算支出455.20万元；较2022年度预算收支分别增加20.32万元。增加原因：人员职务职级晋升、晋级晋档及养老保险费标准调整等原因增加的人员经费。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年度，单位财政拨款预算收入455.20万元，较2022年度增加20.32万元。
2.财政拨款支出预算
2023年度，单位财政拨款预算支出455.20万元（其中一般公共服务支出323.74万元，社会保障和就业支出77.37万元，卫生健康支出23.34万元，住房保障支出30.75万元）；较2022年度预算支出增加20.32万元。增加原因：人员职务职级晋升、晋级晋档及养老保险费标准调整等原因增加的人员经费。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年度，单位一般公共预算支出455.20万元；较2022年度预算支出增加20.32万元。增加原因：人员职务职级晋升、晋级晋档及养老保险费标准调整等原因增加的人员经费。
（1）基本支出440.20万元。其中人员经费支出392.92万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；公用经费支出47.28万元，主要用于机关及登记中心日常办公、会议、培训、差旅、交通补贴等支出。
（2）项目支出15万元。其中专项业务支出15万元。
专项业务支出15万元为市直行政事业单位域名注册管理经费15万元，主要用于上缴中央域名注册管理中心进行市直行政事业单位网站域名注册、管理、维护。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较2022年度4.05万元减少0.55万元，降低15.72%。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划，同2022年度一致。
2、公务接待费预算1万元，较2022年度减少0.55万元，降低35.49%；减少原因是厉行节约，进一步压缩“三公经费”支出。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括上级来我系统督查、检查、考察机构编制工作等公务接待，县市机构编制部门当面请示汇报工作发生的工作餐支出。
3、公务用车购置及运行费预算2.50万元，其中：公务用车购置费0万元，同2022年保持一致；公务用车运行费2.50万元，同2022年保持一致，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2023年度单位运行经费预算47.28万元，比2022年减少4.93万元，减少10.43%。减少原因：厉行节约进一步压缩行政运转支出。
单位运行经费支出分项预算明细如下：办公费11.25万元，水费0.25万元，电费0.80万元，邮电费1.20万元，物业管理费1.44万元，差旅费1.50万元，会议费1.30万元，培训费4.13万元，公务接待费1万元；工会经费3万元；福利费3.75万元；公务用车运行维护费2.50万元；其他交通费用14.59万元；其他商品和服务支出0.58万元。
（六）政府采购预算情况
2023年度单位政府采购预算支出1.88万元，较2022年度预算0万元增加1.88万元，增加原因是根据日常会议、培训需要采购会议桌椅等办公家具一批。按采购内容划分，采购货物1.88万元，工程0万元，服务0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2022年底，本单位占有使用公务用车1台，为应急办公用车；无大型专用设备。
2023年度资产占用同2022年度相比无变化。
二、预算绩效情况说明
2023年实行绩效目标管理的部门项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金15万元。项目绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效目标公开表
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