一、部门（单位）主要职责 

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况

2024年预算收入3,296.19万元，比上年增加139.80万元，增加4.43%。主要原因：一是我办新增退休人员2人，行政单位离退休支出增加；二是我办本年度机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴存基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出增加；三是根据党中央决策部署，2024年全面完成机构改革任务，相应增加会议、培训、调研等工作经费；四是电子政务中心本年度新增升级等保测评系统及加强机构编制信息化建设工作等项目经费。其中：一般公共预算拨款收入3,296.19万元,比上年增加143.79万元，增加4.56%；其他收入0万元, 比上年减少3.99万元，减少100%。

2.预算支出情况

2024年预算支出3,296.19万元，比上年增加139.80万元，增加4.43%。其中：一般公共服务支出2,596.85万元，比上年增加75.61万元，增加3.00%；社会保障和就业支出461.80万元, 比上年增加63.12万元，增加15.83%；卫生健康支出49.34万元，比上年增加2.16万元，增加4.58%；住房保障支出188.20万元，比上年减少1.09万元，减少0.58%。

支出增加（减少）的主要原因：

（1）2024年基本支出2,551.84万元，比上年增加28.44万元，增加1.13%，主要原因：一是我办新增退休人员2人，行政单位离退休支出增加；二是我办本年度机关事业单位基本养老保险、住房公积金缴存基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出增加。

（2）2024年项目支出744.35万元，比上年增加111.36万元，增加17.59%，主要原因：一是根据党中央决策部署，2024年全面完成机构改革任务，相应增加会议、培训、调研等工作经费；二是电子政务中心本年度新增升级等保测评系统及加强机构编制信息化建设工作等项目经费。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费253.00万元，较上年相比减少17.06万元，减少6.32%，减少的主要原因是我办落实省委、省政府过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压缩机关运行经费。其中：办公费11.00万元、水费0.60万元、电费8.20万元、邮电费7.50万元、因公出国(境)费用29.00万元、维修(护)费1.50万元、公务接待费4.93万元、工会经费40.00万元、福利费43.00万元、公务用车运行维护费24.30万元、其他交通费用76.00万元、其他商品和服务支出6.97万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算58.23万元，比上年预算相比减少0.27万元，减少0.46%。其中：

1.因公出国（境）费29.00万元，比上年减少1.28万元，主要原因是落实中央关于党政机关过“紧日子”要求，压减经费。

2.公务接待费4.93万元，比上年减少0.26万元，主要原因是落实中央关于党政机关过“紧日子”要求，压减经费。

3.公务用车购置及运行费24.30万元，比上年增加1.27万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算相比无变化。公务用车运行费24.30万元，比上年增加1.27万元，主要原因是根据党中央决策部署，2024年全面完成机构改革任务，本年度公务用车运行维护相对增加。

六、政府采购预算安排情况

2024年办机关编制政府采购预算294.46万元，比上年度增加44.94万元，增加18.01%，主要原因是电子政务中心本年度新增升级等保测评系统及加强机构编制信息化建设工作等项目政府采购预算。其中：货物类政府采购预算32.50万元，主要用于我办购置复印纸、扫描仪，电子政务中心信息网络及软件购置更新；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算261.96万元，主要用于我办采购印刷服务、基础电信服务、物业管理服务、会计审计服务、车辆维修和保养服务等，电子政务中心采购行业应用软件开发、测试评估认证、车辆保险等服务。

2024年，面向中小企业采购预算277.35万元，其中面向小微企业采购预算32.33万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年，我办办公用房为省政府办公厅提供，无独立的办公用房。公务用车6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部服务用车1辆、业务用车1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

①“行政管理体制改革和机构改革”项目主要内容是依据相关文件精神，完善机构职能体系、深化行政体制改革；推进机构编制科学化规范化管理；基层管理体制改革和市县机构编制管理规范化；深化事业单位改革；机构编制法定化、完善事业单位登记管理；调整优化省直有关部门职责、深化行政执行体制改革；深化市县机构改革，调整优化重点领域机构设置和职能配置，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制，优化配置人员编制规范领导职数管理；保障省属机关、党群和事业单位统一社会信用代码赋码办证、换证工作。印制新版证书、加强全省指导和培训；加强对全省登事业单位登记机关法人证书业务指导和培训，推进标准化和信息化，召开工作会议及专项研讨，强化调研指导等。2024年预算安排91.94万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：继续做好各项重点改革任务的推进工作，不断推进机构职能优化，推进省域治理体系和治理能力现代化进程。

数量指标：调研考察开展次数＝16次；会议召开次数＝2次；业务培训举办次数＝1次；法律顾问审核次数＝5次。

质量指标：业务培训完成率＝100%；调研考察完成率≥90%。

社会效益指标：推进职能机构整合、流程优化＝100%。

服务对象满意度指标：培训（参会）人员满意度≥95%。

②“机构编制管理与服务、机关基础建设”项目主要内容是依据相关文件精神，做好机构编制监督与检查；机关党建、财务、后勤等基础性工作。2024年预算安排381.09万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：严控机构编制总量，做好机构编制管理与服务工作，完成全省人员编制（合副处级及以上）规定审核报批和日常的机构编制管理工作，开展机构编制监督检查和评估工作。

数量指标：检查频次≥1次；业务培训举办次数＝2次；会议召开次数＝2次；老干活动开展次数≥2次。

质量指标：办公设备购置完成率＝100%；办公楼宽带运行良好率≥95%。

社会效益指标：设备利用率≥90%；助推产业扶持：助推驻村点产业扶持，助力美丽乡村建设。

服务对象满意度指标：老干对活动的满意度≥90%；机关人员对物业管理服务满意度≥95%。

③“湖北省机构编制以奖代补资金”项目主要内容是依据相关文件精神，省政府设立机构编制管理专项奖励基金，用于全省各市县编办开展机构编制管理与日常工作，充分发挥机构编制奖励基金以奖代补的激励作用，进一步调动全省市县机构编制部门的积极性和创造性，推动机构编制工作更好围绕中心、服务大局。2024年预算安排900.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：加强和规范市县机构编制管理，夯实市县编办自身建设，激励市县编办推进改革、创新管理。

数量指标：考核各市县数量＝116个；以奖代补资金发放市县＝59个。

质量指标：以奖代补资金发放到位率＝100%；资金使用合规率＝100%。

社会效益指标：调动市县编办改革创新≥5个，激励市县编办积极开展工作≥5个。

服务对象满意度指标：市县编办对省委编办以奖代补资金工作满意度≥90%。

④“机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务”项目主要内容是依据相关文件精神，对全省各级编办信息化、网上名称工作进行管理；推进机构编制大数据平台建设、购买楚天云服务、密评整改工作等。2024年预算安排207.32万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：在省机构编制管理大数据平台全省上线的基础上，进一步完善优化功能，提升数据质量，开展机构编制数据综合分析应用，发挥支撑服务机构改革、日常管理和领导决策作用，完成好年度统计数据汇总工作。继续做好全省116个市县区编办的机构编制管理大数据平台技术保障工作，保障全省各级机构编制日常业务“网上办”正常开展。

数量指标：软件采购（维护）数量≥2个；系统开发数量＝1个。

质量指标：系统验收合格率≥95%；楚天云服务优良率≥95%；三级等级保护测评完成率＝100%；安全性评估完成率＝100%。

社会效益指标：政务平台操作顺畅率≥95%。

服务对象满意度指标：使用人员满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我办2024年无政府性基金预算支出,故政府性基金预算财政拨款支出预算表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

    1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

省委编办2024年预算公开情况说明（汇总）附.pdf