武汉市机构编制委员会办公室

 

2013年度部门决算

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

 

 

武汉市机构编制委员会办公室

2013年度部门决算公开目录

 

一、武汉市机构编制委员会办公室2013年度部门决算情况说明

二、武汉市机构编制委员会办公室2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市机构编制委员会办公室2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市机构编制委员会办公室2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市机构编制委员会办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市机构编制委员会办公室2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市机构编制委员会办公室2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市机构编制委员会办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

武汉市机构编制委员会办公室

2013年度部门决算情况说明

 

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市机构编制委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市机构编制委员会办公室总编制人数32人，其中：行政编制27人，参照公务员法管理事业编制5人。在职实有人数28人，其中：行政27人，参照公务员法管理1人。退休人员7人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市机构编制委员会办公室2013年收入总计804万元，其中：本年收入合计804万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元；支出总计804万元，其中：本年支出合计804万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市机构编制委员会办公室2013年本年收入合计804万元。其中：财政拨款收入804万元，占本年收入100%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市机构编制委员会办公室2013年本年支出合计804万元。其中：基本支出432万元，占本年支出54%，项目支出372万元，占本年支出46%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市机构编制委员会办公室2013年公共预算财政拨款支出年度预算为804万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转资金等支出），支出决算为804万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 432万元，主要是工资福利支出252万元、对个人和家庭补助支出85万元、商品服务支出95万元。项目支出372万元，主要用于行政管理体制改革77万元，主要是加强了行政体制改革总体研究，形成市政府机构和职能调整的意见，进一步协调理顺部门职责交叉的突出问题，健全部门职责体系，适时推进重点领域和关键环节体制改革；政府机构改革75万元，主要是稳步推进大部门制改革，形成相关改革调整意见，在文化、城市管理、卫生计生等领域推行大部门体制，调整了食品药品、工商、质监管理体制；行政审批制度改革45万元，主要是大力简政放权，形成行政审批事项调整意见，下放、取消、调整了一批行政审批事项，进一步优化了审批流程；事业单位改革73万元，主要是出台事业单位分类改革实施意见，明确事业单位分类改革的指导思想、原则要求和目标任务，对全市事业单位分类工作作出总体安排，改进和完善事业单位登记、管理和服务；机构编制管理63万元，主要是做好财政供养系数目标控制、机构编制政务公开、机构编制监督检查、机构编制管理法制化建设；专项公用39万元，主要用于办公用房、办公设备维护，机关后勤服务管理。主要成效：一是积极推进行政体制改革，在全国同类城市率先启动了市政府机构和职能调整工作；二是稳步推进大部门制改革；三是推进了市属事业单位分类工作，完成了市直事业单位法人年检目标；四是大力简政放权，进一步深化了行政审批制度改革；五是加强机构编制管理，控制了财政供养系数，试行机构编制执行情况评估，推进了编制实名制工作。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为704万元，支出决算为704万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为34万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%。

 

 

 

 

 

 

 

注：市编办2013年无政府性基金预算收入，无政府性基金支出。

 

 

 

 

 

武汉市机构编制委员会办公室

2013年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市机构编制委员会办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市机构编制委员会办公室本级及下属1个参公事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为54万元，支出决算为45万元，为预算的83%。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为8万元，为预算的100%。

2013年武汉市机构编制委员会办公室因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出8万元。其中：住宿费2 万元、旅费3 万元、伙食补助费1 万元、杂费2 万元。主要用于地方政府机构设置与管理业务考察团组2个、2人次。通过业务考察提高行政管理体制改革理论水平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为27万元，完成预算的77%；其中：

1. 公务用车购置费0万元，比预算减少11万元，主要原因是未按预算购置公务用车。年末公务用车保有量8辆。

2.公务用车运行维护费27万元，为预算的112%，比预算增加3万元，主要原因是部分公务车使用年限长，维修费有所增加。其中：燃料费15万元；维修费5 万元；过桥过路费3万元；保险费4万元。

(三)公务接待费支出决算为10万元，为预算的90%，比预算减少1万元，主要是公务接待有所减少。主要用于接待中央、省、其他城市编办来汉检查工作和调研。

2013年武汉市机构编制委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费10万元。用于中央、省关于专项改革、重点领域的调研和专项检查，以及外省市编办和改革专班来汉考察交流的接待工作56批次735人次（其中：陪同221人次）。