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2014年度

武汉市机构编制委员会办公室部门决算

2015年10月20日

第一部分、武汉市机构编制委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市机构编制委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情

十、名词解释

第三部分、武汉市机构编制委员会办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市机构编制委员会办公室

2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市机构编制委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市机构编制委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市机构编制委员会办公室总编制人数32人，其中：行政编制27人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数26人，其中：行政25人，事业1人(其中：参照公务员法管理1人)。退休人员9人。

第二部分、武汉市机构编制委员会办公室

2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市机构编制委员会办公室2014年度收入总计751万元，支出总计751万元。与2013年相比，收入支出增减7%，主要原因是减少了一次性项目收入支出。

二、2014年度收入决算情况

武汉市机构编制委员会办公室2014年度本年收入合计751万元。其中：财政拨款收入751万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市机构编制委员会办公室2014年度本年支出合计751万元。其中：基本支出440万元，占本年支出59 %，项目支出311万元，占本年支出41 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市机构编制委员会办公室2014年度财政拨款收支总计751万元。与2013年相比，收、支各减少53 万元，降低7 %。主要原因是减少了一次性项目收入支出。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市机构编制委员会办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为751万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为751万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出440万元，项目支出311万元。项目支出主要用于：行政管理体制改革57万元，主要是推进集中统一综合执法和执法重心下移，推动武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展管理体制改革和武汉东湖新技术开发区机构编制调整改革，推进试点经济发达街相关改革工作；政府机构改革49万元，主要是加大机构和职责整合力度，探索实行职能有机统一的大部门体制，统筹党政机构设置，加强综合管理和统筹协调职责，调整部门管理机构，规范机构设置，严控机构限额；事业单位改革65万元，主要是扎实做好事业单位分类工作，启动实施事业单位“九定”，进一步优化事业单位布局结构，启动事业单位登记管理改革；行政审批制度改革45万元，主要是搞好行政审批事项的接转放，全面实施行政审批流程再造，清理、取消行政审批中介环节，公开行政审批流程，推进行政审批“三集中”；推行权力清单制度39万元，主要是公布“权力清单”，摸清权力家底，编制“程序清单”，规范权力运行，制订“责任清单”，加强权力制约；机构编制管理56万元，主要是推进机构编制监督管理手段创新，推进机构编制制度建设，进一步规范和强化机构编制服务。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为646万元，支出决算为646万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为42万元，支出决算为42万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为37万元，支出决算为37万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市机构编制委员会办公室2014年度一般公共预算财政拨款基本支出440万元，其中，人员经费338万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费102万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为45 万元，支出决算为37万元，为预算的82 %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为7万元，为预算的88%，比预算减少1万元，主要原因是严格控制三公经费开支。

2014年武汉市机构编制委员会办公室因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出7 万元。其中：住宿费2万元、旅费3万元、伙食补助费 1 万元、杂费1万元。主要用于参加地方立法、监督和政府法定职责、执行情况的国际交流与合作团组1 个、1人次。通过交流考察，宣传武汉良好投资环境，加强经贸交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为27万元，完成预算的100%；其中：

(1)本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行维护费27万元，为预算的100%。主要用于保障日常公务和各专项业务工作的用车，其中：燃料15万元；维修费6万元；过桥过路费3万元；保险费3万元。

3.公务接待费支出决算为3万元，为预算的30%，比预算减少7万元，主要原因是严格控制三公经费支出。主要用于接待中央、省、其他城市编办来汉检查工作和调研。

2014年武汉市机构编制委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。用于中央、省关于专项改革、重点领域的调研和专项检查，以及外省市编办和改革专班来汉考察交流的接待工作41批次376人次(其中：陪同91人次)。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市编办2014年无政府性基金预算收入，无政府性基金支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市机构编制委员会办公室 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出709万元，较2013年减少55万元，降低7%。主要原因是减少了一次性项目收入支出。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市机构编制委员会办公室政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购服务支出17万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市机构编制委员会办公室共有车辆8辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出)；公用经费具体包括办公及水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等。一般行政管理项目支出包括印刷费、会议费、交通费、购置费(包括设备、计算机等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市机构编制委员会办公室2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：武汉市机构编制委员会办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	751.00	一、一般公共服务支出	27	646.00
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30
四、经营收入	5		五、教育支出	31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	42.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	37.00
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、国债还本付息支出	47
	22		二十二、其他支出	48
本年收入合计	23	751.00	本年支出合计	49	751.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51
总计	26	751.00	总计	52	751.00
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)
公开部门：武汉市机构编制委员会办公室									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	751.00	751.00
201			一般公共服务支出	646.00	646.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	388.00	388.00
2010301			行政运行	338.00	338.00
2010302			一般行政管理事务	50.00	50.00
20110			人力资源事务	19.00	19.00
2011002			一般行政管理事务	19.00	19.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	239.00	239.00
2013102			一般行政管理事务	239.00	239.00
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00
20805			行政事业单位离退休	42.00	42.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.00	42.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00
21005			医疗保障	34.00	34.00
2100501			行政单位医疗	14.00	14.00
2100503			公务员医疗补助	19.00	19.00
2100599			其他医疗保障支出	1.00	1.00
21007			人口与计划生育事务	3.00	3.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	3.00	3.00
221			住房保障支出	26.00	26.00
22102			住房改革支出	26.00	26.00
2210201			住房公积金	21.00	21.00
2210202			提租补贴	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2014年度支出决算表（表3）
公开部门：武汉市机构编制委员会办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	751.00	440.00	311.00
201			一般公共服务支出	646.00	338.00	308.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	388.00	338.00	50.00
2010301			行政运行	338.00	338.00
2010302			一般行政管理事务	50.00		50.00
20110			人力资源事务	19.00		19.00
2011002			一般行政管理事务	19.00		19.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	239.00		239.00
2013102			一般行政管理事务	239.00		239.00
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00
20805			行政事业单位离退休	42.00	42.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.00	42.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.00	34.00	3.00
21005			医疗保障	34.00	34.00
2100501			行政单位医疗	14.00	14.00
2100503			公务员医疗补助	19.00	19.00
2100599			其他医疗保障支出	1.00	1.00
21007			人口与计划生育事务	3.00		3.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	3.00		3.00
221			住房保障支出	26.00	26.00
22102			住房改革支出	26.00	26.00
2210201			住房公积金	21.00	21.00
2210202			提租补贴	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：武汉市机构编制委员会办公室						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	751.00	一、一般公共服务支出	28	646.00	646.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.00	42.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.00	37.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	26.00	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49
本年收入合计	23	751.00	本年支出合计	50	751.00	751.00
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51
公共预算财政拨款	25			52
政府性基金预算财政拨款	26			53
收入合计	27	751.00	支出总计	54	751.00	751.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：武汉市机构编制委员会办公室						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	751.00	440.00	311.00
201			一般公共服务支出	646.00	338.00	308.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	388.00	338.00	50.00
2010301			行政运行	338.00	338.00
2010302			一般行政管理事务	50.00		50.00
20110			人力资源事务	19.00		19.00
2011002			一般行政管理事务	19.00		19.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	239.00		239.00
2013102			一般行政管理事务	239.00		239.00
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00
20805			行政事业单位离退休	42.00	42.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.00	42.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.00	34.00	3.00
21005			医疗保障	34.00	34.00
2100501			行政单位医疗	14.00	14.00
2100503			公务员医疗补助	19.00	19.00
2100599			其他医疗保障支出	1.00	1.00
21007			人口与计划生育事务	3.00		3.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	3.00		3.00
221			住房保障支出	26.00	26.00
22102			住房改革支出	26.00	26.00
2210201			住房公积金	21.00	21.00
2210202			提租补贴	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：武汉市机构编制委员会办公室					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	440.00	338.00	102.00
30101		30101 基本工资	48.00	48.00
30102		30102 津贴补贴	127.00	127.00
30103		30103 奖金	61.00	61.00
30104		30104 社会保障缴费	15.00	15.00
30201		30201 办公费	35.00		35.00
30206		30206 电费	3.00		3.00
30207		30207 邮电费	3.00		3.00
30211		30211 差旅费	2.00		2.00
30212		30212 因公出国（境）费用	7.00		7.00
30213		30213 维修（护）费	28.00		28.00
30215		30215 会议费	3.00		3.00
30216		30216 培训费	1.00		1.00
30217		30217 公务接待费	2.00		2.00
30228		30228 工会经费	2.00		2.00
30229		30229 福利费	4.00		4.00
30231		30231 公务用车运行维护费	12.00		12.00
30302		30302 退休费	42.00	42.00
30307		30307 医疗费	19.00	19.00
30311		30311 住房公积金	21.00	21.00
30312		30312 提租补贴	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：武汉市机构编制委员会办公室					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
37.00	7.00	27.00		27.00	3.00
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
公开部门：武汉市机构编制委员会办公室								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			本年支出
						合计	基本支出	项目支出
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。

注：市编办2014年无政府性基金预算收入，无政府性基金支出。