目 录
第一部分 武汉市机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市机构编制委员会办公室2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 武汉市机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
负责全市行政管理体制、机构改革以及机构编制日常管理工作。
(一)贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全市机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
(二)负责全市事业单位机构编制管理工作；拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核市属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全市事业单位法人登记和管理工作。
(三)调查研究并监督检查全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告市编委并上报市委、市政府。承担全市行政审批制度改革和权力清理工作。
(四)负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。
(五)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入武汉市机构编制委员会办公室2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个单位。
三、部门人员构成
市编办总编制人数34名，全部是行政编制。在职实有人数29人，全部是行政编制人员。
退休人员12人。
第二部分 武汉市机构编制委员会办公室
2018年部门预算表
表1.武汉市机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支预算总表
|
财政拨款收支预算总表
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部门公开1表
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单位：万元
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目（按支出功能分类）
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1,185.07
|
201一般公共服务支出
|
914.71
|
914.71
|
|
支出类别分类
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
204公共安全支出
|
|
|
|
一、基本支出
|
1,085.07
|
1,085.07
|
|
|
|
|
205教育支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
842.83
|
842.83
|
|
|
|
|
206科学技术支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
59.50
|
59.50
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
182.74
|
182.74
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出
|
118.02
|
118.02
|
|
二、项目支出
|
172.95
|
172.95
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出
|
98.55
|
98.55
|
|
(一)部门项目
|
172.95
|
172.95
|
|
|
|
|
211节能环保支出
|
|
|
|
(二)公共项目
|
|
|
|
|
|
|
212城乡社区支出
|
|
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
213农林水支出
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
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|
|
|
214交通运输支出
|
|
|
|
五、事业单位经营支出
|
|
|
|
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|
|
215资源勘探信息等支出
|
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216商业服务业等支出
|
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|
217金融支出
|
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|
部门预算支出经济分类
|
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|
|
|
|
219援助其他地区支出
|
|
|
|
301工资福利支出
|
842.83
|
842.83
|
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出
|
|
|
|
302商品和服务支出
|
345.34
|
345.34
|
|
|
|
|
221住房保障支出
|
126.74
|
126.74
|
|
303对个人和家庭的补助
|
59.50
|
59.50
|
|
|
|
|
222粮油物资储备支出
|
|
|
|
307债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
|
229其他支出
|
|
|
|
309资本性支出(基本建设)
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
310资本性支出
|
10.35
|
10.35
|
|
|
|
|
231债务还本支出
|
|
|
|
311对企业补助(基本建设)
|
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出
|
|
|
|
312对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
399其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,185.07
|
本年支出合计
|
1,258.02
|
1,258.02
|
|
本年支出合计
|
1,258.02
|
1,258.02
|
|
|
二、上年结转
|
72.95
|
结转下年
|
|
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算结余结转
|
72.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结余结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,258.02
|
支出总计
|
1,258.02
|
1,258.02
|
|
支出总计
|
1,258.02
|
1,258.02
|
|
表2. 武汉市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表
|
|
部门公开2表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,258.02
|
1,085.07
|
172.95
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
914.71
|
741.76
|
172.95
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
914.71
|
741.76
|
172.95
|
|
2013101
|
行政运行
|
741.76
|
741.76
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
172.95
|
|
172.95
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
118.02
|
118.02
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
118.02
|
118.02
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
60.02
|
60.02
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.00
|
58.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
98.55
|
98.55
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
98.55
|
98.55
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
44.54
|
44.54
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
50.11
|
50.11
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
3.90
|
3.90
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
126.74
|
126.74
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
126.74
|
126.74
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.82
|
66.82
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
13.92
|
13.92
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
46.00
|
46.00
|
|
表3. 武汉市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出表
|
|
部门公开3表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
基本支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
1
|
2
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,085.07
|
902.33
|
182.74
|
|
301
|
工资福利支出
|
842.83
|
842.83
|
|
|
30101
|
基本工资
|
112.52
|
112.52
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
188.56
|
188.56
|
|
|
30103
|
奖金
|
9.38
|
9.38
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
58.00
|
58.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
44.54
|
44.54
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
50.11
|
50.11
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.90
|
3.90
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
66.82
|
66.82
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
309.00
|
309.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
182.74
|
|
182.74
|
|
30201
|
办公费
|
70.46
|
|
70.46
|
|
30202
|
印刷费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30206
|
电费
|
3.50
|
|
3.50
|
|
30207
|
邮电费
|
3.50
|
|
3.50
|
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
17.00
|
|
17.00
|
|
30213
|
维修（护）费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30215
|
会议费
|
8.00
|
|
8.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.75
|
|
2.75
|
|
30228
|
工会经费
|
4.33
|
|
4.33
|
|
30229
|
福利费
|
5.41
|
|
5.41
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
10.50
|
|
10.50
|
|
30239
|
其他交通费用
|
31.10
|
|
31.10
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
18.99
|
|
18.99
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
59.50
|
59.50
|
|
|
30302
|
退休费
|
24.50
|
24.50
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
35.00
|
35.00
|
|
表4. 武汉市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
|
部门公开4表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
“三公”经费支出
|
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行及维护费
|
|
1
|
2
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
30.25
|
17.00
|
10.50
|
|
10.50
|
2.75
|
|
|
|
30.25
|
17.00
|
10.50
|
|
10.50
|
2.75
|
|
2013101
|
行政运行
|
30.25
|
17.00
|
10.50
|
|
10.50
|
2.75
|
表5. 武汉市机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表
|
|
部门公开5表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
表6. 武汉市机构编制委员会办公室2018年部门收支总表
|
部门收支总表
|
|
部门公开6表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目（按支出功能分类）
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1,185.07
|
201一般公共服务支出
|
914.71
|
支出类别分类
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
204公共安全支出
|
|
一、基本支出
|
1,085.07
|
|
三、事业收入
|
|
205教育支出
|
|
工资福利支出
|
842.83
|
|
四、上级补助收入
|
|
206科学技术支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
59.50
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
207文化体育与传媒支出
|
|
商品和服务支出
|
182.74
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
208社会保障和就业支出
|
118.02
|
二、项目支出
|
172.95
|
|
七、其他收入
|
|
210医疗卫生与计划生育支出
|
98.55
|
(一)部门项目
|
172.95
|
|
|
|
211节能环保支出
|
|
(二)公共项目
|
|
|
|
|
212城乡社区支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
213农林水支出
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
214交通运输支出
|
|
五、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217金融支出
|
|
部门预算支出经济分类
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出
|
|
301工资福利支出
|
842.83
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出
|
|
302商品和服务支出
|
345.34
|
|
|
|
221住房保障支出
|
126.74
|
303对个人和家庭的补助
|
59.50
|
|
|
|
222粮油物资储备支出
|
|
307债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
229其他支出
|
|
309资本性支出(基本建设)
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
310资本性支出
|
10.35
|
|
|
|
231债务还本支出
|
|
311对企业补助(基本建设)
|
|
|
|
|
232债务付息支出
|
|
312对企业补助
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
399其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,185.07
|
本年支出合计
|
1,258.02
|
本年支出合计
|
1,258.02
|
|
七、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
|
八、上年结转
|
72.95
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,258.02
|
支出总计
|
1,258.02
|
支出总计
|
1,258.02
|
表7. 武汉市机构编制委员会办公室2018年部门收入总表
|
部门收入总表
|
|
部门公开7表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
功能科目编码
|
科目名称
|
总计
|
一般公共财政预算收入
|
政府性基金预算收入
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转
|
|
财政拨款
|
其他
|
|
1
|
2
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
合计
|
1,258.02
|
1,185.07
|
|
|
|
|
|
|
|
72.95
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
914.71
|
841.76
|
|
|
|
|
|
|
|
72.95
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
914.71
|
841.76
|
|
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|
72.95
|
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2013101
|
行政运行
|
741.76
|
741.76
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|
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2013102
|
一般行政管理事务
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172.95
|
100.00
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|
|
|
72.95
|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
118.02
|
118.02
|
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|
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|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
118.02
|
118.02
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2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
60.02
|
60.02
|
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|
|
|
|
|
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|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.00
|
58.00
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
98.55
|
98.55
|
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|
|
|
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21011
|
行政事业单位医疗
|
98.55
|
98.55
|
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|
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2101101
|
行政单位医疗
|
44.54
|
44.54
|
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|
|
|
|
|
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|
2101103
|
公务员医疗补助
|
50.11
|
50.11
|
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|
|
|
|
|
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2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
3.90
|
3.90
|
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|
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|
|
|
221
|
住房保障支出
|
126.74
|
126.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
126.74
|
126.74
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.82
|
66.82
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
13.92
|
13.92
|
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|
|
|
|
|
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2210203
|
购房补贴
|
46.00
|
46.00
|
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表8. 武汉市机构编制委员会办公室2018年部门支出总表
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部门支出总表（支出功能科目）
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部门公开8表
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单位：万元
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功能科目编码
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科目名称
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总计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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对附属单位补助支出
|
事业单位经营支出
|
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1
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2
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
合计
|
1,258.02
|
1,085.07
|
172.95
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
914.71
|
741.76
|
172.95
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
914.71
|
741.76
|
172.95
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
741.76
|
741.76
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
172.95
|
|
172.95
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
118.02
|
118.02
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
118.02
|
118.02
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
60.02
|
60.02
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
58.00
|
58.00
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
98.55
|
98.55
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
98.55
|
98.55
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
44.54
|
44.54
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
50.11
|
50.11
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
3.90
|
3.90
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
126.74
|
126.74
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
126.74
|
126.74
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.82
|
66.82
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
13.92
|
13.92
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
46.00
|
46.00
|
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|
第三部分 武汉市机构编制委员会办公室
2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算1258.02万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1185.07万元、上年结转72.95万元。支出包括：基本支出1085.07万元，项目支出172.95万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算1258.02万元。其中：(1)本年预算1185.07万元，比2017年预算增加202.22万元，增长20.57%，主要是政策性增资和预算编制口径调整；(2)上年结转72.95万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出1085.07万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出172.95万元。其中：
一般行政管理事务172.95万元，主要用于：行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理，部门自身建设和对口帮扶。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出1085.07万元。其中：
(一)人员经费902.33万元。包括：
工资福利支出842.83万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助59.5万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费182.74万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算30.25万元。其中：(1)因公出国(境)经费17万元；(2)公务用车购置及运行维护费10.5万元(没有安排公务用车购置费，全部是公务用车运行维护费)；(3)公务接待费2.75万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少2万元，主要是公务接待量预计有所减少。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(全部是一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。
支出包括：基本支出和项目支出。
2018年部门收支总预算1258.02万元。比2017年预算增加102.85万元，增长8.9%，主要是政策性增资和预算编制口径调整。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算1258.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1185.07万元，占94.2%；上年结转72.95万元，占5.8%。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门支出预算1258.02万元，其中：基本支出1085.07万元，占86.25%；项目支出172.95万元，占13.75%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年部门本级机关的机关运行经费182.74万元。
(二)政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计20.35万元。包括：货物类10.35万元，服务类10万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，全部是一般公务用车。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款172.95万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。
