中共仙桃市委机构编制委员会办公室
2021年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市委编办2021年部门预算表
第三部分 市委编办2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府情基金预算支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、机关运行经费安排情况说明
九、政府采购安排情况说明
十、国有资产占有情况说明
十一、重点项目预算的绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算于2021年2月经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2021年部门预算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和镇办的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作；2、拟定市级机关各部门和镇办党政群机关的人员编制总额分配方案。3、审核市级党政群机关和市委市政府直属事业单位的职能配置、调整和划分；协调市委各部门、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间以及市直各部门与镇办之间的职能配备及职责分工。4、审核市委、市政府各部门内设机构、人员编制、经费形式和副科（局）级以上领导干部职数；审核镇办党政群机关机构设置、人员编制及人员结构比例。5、审核市级人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、经费形式和副科（局）级以上领导干部职数。6、拟定全市事业单位机构改革方案和机构编制发展规划并组织实施；审核全市事业单位机构设置、人员编制、经费形式和副科（局）级以上领导干部职数。7、负责全市事业单位法人登记管理工作。8、调查研究全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，会同组织、人社、财政、劳动和社会保障部门严格把好人员入口关。9、负责联系双重领导、以垂直管理为主部门的有关机构编制工作。10、负责全市机构编制、行政管理体制、机构改革的理论和研究的信息传递工作。11、负责机关、群团统一社会信用代码赋码工作。
二、部门预算单位构成
市委编办包括4个机关行政科室及1个下属单位:仙桃市编办电子政务中心。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
序号
|
单位名称
|
经费性质
|
|
1
|
中共仙桃市委机构编制委员会办公室
|
全额财政拨款
|
|
2
|
仙桃市编办电子政务中心
|
全额财政拨款
|
第二部分 市委编办2021年部门预算表
|
表一 市委编办2021年收支预算总表
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
财政拨款收入
|
216.27
|
一般公共服务支出
|
179.87
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
216.27
|
国防支出
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
公共安全
|
|
|
事业收入
|
|
教育
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
科学技术
|
|
|
其他收入
|
|
文化体育与传媒
|
|
|
|
|
社会保障和就业
|
17.34
|
|
|
|
医疗卫生
|
|
|
|
|
节能环保
|
|
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
19.06
|
|
|
|
粮油物资储备事务
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
216.27
|
本年支出合计
|
216.27
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
216.27
|
支出总计
|
216.27
|
|
表二 市委编办2021年收入预算总表
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预 算 数
|
|
财政拨款收入
|
216.27
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
216.27
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
|
事业收入
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
216.27
|
|
上年结转
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
216.27
|
|
表三 市委编办2021年支出预算总表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
|
|
合计
|
216.27
|
199.15
|
17.12
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
179.87
|
162.75
|
17.12
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
179.87
|
162.75
|
17.12
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
162.75
|
162.75
|
|
|
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
17.12
|
|
17.12
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.34
|
17.34
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
17.34
|
17.34
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.34
|
17.34
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
19.06
|
19.06
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
19.06
|
19.06
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
19.06
|
19.06
|
|
|
|
|
表四 市委编办2021年财政拨款收支预算总表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
|
财政拨款收入
|
216.27
|
一般公共服务支出
|
179.87
|
|
|
其中：一般公共预算拨款
|
216.27
|
国防支出
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
公共安全
|
|
|
|
|
|
教育
|
|
|
|
|
|
科学技术
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业
|
17.34
|
|
|
|
|
医疗卫生
|
|
|
|
|
|
节能环保
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|
|
|
交通运输
|
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
19.06
|
|
|
|
|
粮油物资储备事务
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
216.27
|
本年支出合计
|
216.27
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
216.27
|
支出总计
|
216.27
|
|
|
表五 市委编办2021年一般公共预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
216.27
|
199.15
|
17.12
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
179.87
|
162.75
|
17.12
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
179.87
|
162.75
|
17.12
|
|
2013601
|
行政运行
|
162.75
|
162.75
|
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
17.12
|
|
17.12
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.34
|
17.34
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
17.34
|
17.34
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.34
|
17.34
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
19.06
|
19.06
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
19.06
|
19.06
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
19.06
|
19.06
|
|
|
表六 市委编办2021年一般公共预算基本支出表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数合计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
合计
|
|
199.15
|
171.21
|
27.94
|
|
301
|
工资福利支出
|
171.21
|
171.21
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17.34
|
17.34
|
|
|
30101
|
基本工资
|
56.61
|
56.61
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
7.57
|
7.57
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.97
|
3.97
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
19.06
|
19.06
|
|
|
30103
|
奖金
|
14.64
|
14.64
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
7.84
|
7.84
|
|
|
30114
|
医疗费
|
1.60
|
1.60
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
42.59
|
42.59
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
27.94
|
|
27.94
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.65
|
|
3.65
|
|
30202
|
印刷费
|
0.31
|
|
0.31
|
|
30211
|
差旅费
|
3.62
|
|
3.62
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.83
|
|
0.83
|
|
30216
|
培训费
|
1.40
|
|
1.40
|
|
30228
|
工会经费
|
1.87
|
|
1.87
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.38
|
|
0.38
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.52
|
|
9.52
|
|
30229
|
福利费
|
2.34
|
|
2.34
|
|
30215
|
会议费
|
0.83
|
|
0.83
|
|
30201
|
办公费
|
1.56
|
|
1.56
|
|
30207
|
邮电费
|
0.62
|
|
0.62
|
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
表七 市委编办2021年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目
编码
|
科目
名称
|
预算数
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 市委编办2021年项目支出预算表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目
|
预 算 数
|
|
|
合 计
|
17.12
|
|
|
机关事业单位中文域名注册
|
13.82
|
|
|
机关事业单位网上登记赋码
|
3.30
|
|
|
表九 市委编办2021年财政拨款“三公”经费支出表
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
预 算 数
|
|
合 计
|
0.38
|
|
公务接待费
|
0.38
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
|
|
公务用车购置费
|
|
第三部分 市委编办2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021年, 市委编办收入预算为216.27万元，其中：当年财政拨款收入216.27万元。相应安排支出预算216.27万元，其中：人员支出171.21万元，公用支出27.94万元，项目支出17.12万元。
二、部门预算收入情况说明
市委编办2021年收入预算216.27万元，其中:财政拨款收入216.27万元，占100%。
三、部门预算支出情况说明
市委编办2021年支出预算216.27万元，其中基本支出199.15万元，占92%；项目支出17.12万元，占8%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
市委编办2021年一般公共预算支出预算数216.27万元，其中基本支出199.15万元，占92%；项目支出17.12万元，占8%。具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2020年一般公共预算支出预算数为162.75万元。主要用于：机关人员基本工资、津补贴等人员经费等支出。此项支出比2020年财政拨款预算数减少30.23万元，主要原因：我办2020年退休一名工作人员，且倡导节俭，缩减办公开支。
2、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年一般公共预算支出预算数为17.34万元。主要用于：机关基本养老保险缴费支出。此项支出比2020年财政拨款预算数增加1.63万元，主要原因：标准调整。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年一般公共预算支出预算数为19.06万元。主要用于单位发放住房公积金单位应缴部分。此项支出比2020年财政拨款预算数增加0.68万元，主要原因：发放基数调整。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支216.27万元，其中人员经费171.21万元,日常公用经费27.94万元。此项支出比2020年财政拨款预算数增加13.79万元，主要原因：今年我办新增人员1人。
六、政府性基金预算支出情况说明
我办无政府性基金预算。
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.38万元，其中：公务接待费0.38万元。具体情况如下：
2021年预算安排0.38万元。主要用于接待上级各项检查、各乡镇因工作来人等方面的接待活动。与上年相比减少0.12万元，主要原因是：缩减开支。
八、机关运行经费安全情况说明
市委编办为财政全额拨款的行政单位，机关运行经费27.94
万元，其中：办公费1.56万元，印刷费0.31万元，邮电费0.62万元，差旅费3.62万元，维修（护）费0.83万元，会议费0.83万元，培训费1.4万元，公务接待费0.38万元，工会经费1.87万元，福利费2.34万元，劳务费1万元，其他交通费用9.52万元，其他商品和服务支出3.65万元。
九、政府采购安排情况说明
市委编办2021年无政府采购预算。
十、国有资产占有情况说明
现有固定资产25.85万元。需说明的情况如下：1、车辆1辆。
2、通用设备6.21万元，3、家具11.90万元，4、图书0.2万元，5、无形资产1.54万元，主要为财务软件、档案软件、系统软件。
十一、重点项目预算的绩效目标情况说明
2021年我办无重点项目预算。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算按排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服
务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。
（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
