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2021年度中共潜江市委机构编制委员会办公室

部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分单位2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

七、关于2021年部门收入预算情况说明

八、关于2021年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。

第一部分单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定，并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

第二部分单位2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算179.72元。收入包括：一般公共预算财政拨款174.72万元、上年结余5万元。支出包括：一般公共服务支出146.82万元、社会保障和就业支出13.81万元、医疗卫生与计划生育支出4.94万元、住房保障支出14.15万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出179.72万元，比上年执行数减少了48.53万元，主要原因是人员经费预算口径不足。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出146.82万元，占81.69%；社会保障和就业（类）支出13.81万元，占7.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.94万元，占2.75%；住房保障（类）支出14.15万元，占7.87%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务预算行政运行行政运行（项）。2021年预算数146.82万元，比上年执行数减少57.61万元，下降28.18%，减少的原因是人员经费预算口径不足。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算数13.81 万元，比上年执行数增加1.9万元，增加15.95%，增加的原因是人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算数4.94 万元，比上年执行数增加0.9万元，增加22.27%，增加的原因是单位人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算数14.15 万元，比上年执行数增加1.27万元，增加9.86%，增加的原因是单位人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2021年一般公共预算基本支出130.42万元，其中：

（一）人员经费118.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、住房公积金、机关养老保险缴费、女工卫生费、退管费。

（二）公用经费11.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算与上年执行数相同。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门年收支总预算179.72万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2021年收入预算179.72万元，其中：上年结转5万元，占2.78%；一般公共预算拨款收入174.72万元，占97.22%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2021年支出预算179.72万元，其中：基本支出135.42万元，占75.35%；项目支出44.3万元，占24.65%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

2021年机关运行经费预算11.93万元，比上年预算数少2.23万元。

（二）政府采购情况

2021年本部门所属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中包括：办公室购买电脑，印刷费、办公用品等。

（三）国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

范围广，综合效益大。

（五）其他情况

无

十、名词解释

1、财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

5、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

6、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

7、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。