（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.69万元，支出决算为434.42万元，完成年初预算的157.01%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.72万元，支出决算为288.56万元，完成年初预算的205.06%。决算数大于预算数的主要原因：1.清算发放绩效奖励资金；2.工资构成调整，增加基础绩效。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的96.30%。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为27.63万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为4.88元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因：公车平台租车费（财政负担部分）及住房货币化未列入本单位年初预算，由审批部门统一进行审核后下达财政指标。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.18万元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际需要，正常增人增资和奖励性补贴资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.50万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的126.17%。决算数大于预算数的主要原因：机关养老保险11月调标，补缴养老保险。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.63万元。完成年初预算的90.06%。决算数小于预算数的主要原因：税务机关扣减。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.21万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的95.93%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的98.54%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.46万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：工资调增后，公积金扣缴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出359.79万元，其中：
人员经费359.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费44.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共荆州市委机构编制委员会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金20.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，一方面，推进编办专项业务纵向深入，推进重点领域改革创新、保障民生事业协调发展，不断推进自身建设，另一方面，高质量完成市委市政府的中心工作，不断服务工业经济振兴发展。上述项目立项科学，项目内容与本单位职能定位相符，程序规范，绩效目标较合理，指标较清晰，财政资金落实到位，业务管理较规范，业务管理制度较健全，执行较有效，任务基本完成，质量较高。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体成本控制情况较好。通过项目的实施，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著，社会公众和服务对象满意度较高。
附件1：《2022年度市委编办整体绩效自评结果》摘要版、2022年度市委编办部门整体支出绩效结果及自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1. 编办专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.54万元，执行数为11.89万元，完成预算94.82％。主要产出和效益：一是服务全市中心大局，体现部门担当；二是保障民生事业发展，坚持以人为本；三是推动重点领域改革，实现落地见效；四是落实省委编办“五重”工作，取得积极成效。
附件2：《2022年度编办专项业务项目自评结果》摘要版、《2022年度编办专项业务项目自评表》
2. 政府中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为6.51万元，完成预算81.38％。主要产出和效益：一是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，与市文旅局联合组队驻荆州区太平村开展乡村振兴；二是扎实开展机关党建工作，不断强化党员干部教育管理，努力打造全市优秀党建品牌；三是同时按照市文明办的安排，一方面发挥牵头单位职能作用，扎实开展包路巡查，定期进行街道清洁；组织志愿者上路宣传，持续开展文明行为劝导。
附件3：《2022年度政府中心工作项目自评结果》摘要版、《2022年度政府中心工作项目自评表》
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。二是重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的机关服务支出。
十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务支出。
十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的相关机构事务支出。
十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的组织事务支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。
十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的残疾人就业缴费支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门（包括实行公务员管理的事业单位）安排的行政单位公务员医疗补助经费。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他基本医疗保险缴费经费。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
二十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
二十八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十九、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
三十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三十二、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
附件1
《2022年度市委编办名称整体绩效整体绩效自评结果》
摘要版
一、部门整体绩效自评得分
市委编办2022年度科学编制预算，严格把关项目，加强监督管理力度，预算执行总体完成情况较好，较好地发挥了财政资金使用效益。经综合评价，2022年度部门整体支出绩效自评得分98.38 分。
二、部门整体绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
2022年度市委编办部门整体支出年初预算资金472.7498万元，调整后预算资金472.5298万元,实际支出金额为434.32468万元，预算执行率91.91%。全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规，部门整体支出绩效自评为优。
（二）完成的绩效目标。
1.服务工业经济振兴发展。增强工业经济主战场驱动能力，规范市县两级11个经济开发区管理机构设置，争取支持荆州经开区提升管理机构规格至副厅级。增强招商引资部门内生动力，增核市县两级直招商编制数量，组建市政府驻上海办事处、市政府驻杭州办事处。围绕建设区域性先进制造业中心，设立市工业经济发展中心、市发展和改革研究中心等机构。围绕打造省级区域创新应用中心，组建市高新技术发展促进中心，推动荆州科创大走廊建设。
2.推进重点领域改革创新。一是深化纪检监察、巡察体制改革，优化市纪委监委机关机构编制，调整市县巡察机构管理体制，增强纪检监察信息技术力量，推动更好地发挥监察监督和巡察监督作用。二是深化文化领域体制机制改革，设立市网信中心（市文明创建中心），统筹推动网络安全和信息化、文明创建工作。设立市古城墙保护发展中心，助力荆州古城墙申遗和荆州古城景区争创国家5A级。把握荆州文化资源禀赋，组建荆州楚文化博物院。调整市文化和旅游局内设科室，优化市文化市场综合执法支队内设机构，加强文物和考古工作力量，夯实荆州文化旅游事业繁荣发展的根基。
3.保障民生事业协调发展。一是补齐教育事业发展短板，优化学前教育布局，基本实现镇、街道全覆盖。以县为单位全面达到了国家规定的师生比标准。支持湖北中医药高等专科学校升格为普通本科高校，将荆州教育学院（荆州市广播电视大学）并入荆州理工职业学院。调整市属高校内设机构设置审批制度，扩大用人自主权，激发高校办学活力。二是深化卫生领域体制改革，在全省率先启动新一轮公立医院改革，市直公立医疗机构由9家整合为7家。实行公立医院业务科室总量管理，严格审批行政科室设置，提升公立医院整体效能。完善中心城区疾控体系建设，设置荆州区、沙市区疾病预防控制中心。设立市红十字事业发展中心。
4.服务中心大局，不断推进自身建设。一是服务中心大局。强化对解放社区、太平村、湖北创联石油科技有限公司、等联系点的联系力度，推动机构编制部门和机构编制党员干部下沉一线，深入开展党的政策宣传、创文联点共建、乡村振兴驻点帮扶、企业“十问十帮”、千名干部大走访、“六个一”蹲点式调研等行动。二是强化自身建设。持续组织开展“信息宣传培训班”“机构编制课题调研”等系列活动，注重在实践中培养干部；认真落实“三会一课”、民主评议党员等制度，严格执行机关学习、谈心谈话等制度，强化党员干部教育管理，推动机构编制工作高质高效。
（三）未完成的绩效目标。
无
三、存在的问题和原因
部分制度在年度初始绩效目标设置方面存在年度绩效目标较为模糊、难以量化等问题，导致预算编制初期考虑不够周全。
四、下一步拟改进措施
（一）下一步拟改进措施。
1.加强绩效管理相关文件资料学习，强化绩效管理意识。
2.建立健全绩效指标体系。根据自身项目特点，优化绩效管理的关键性指标。
3.加强资金的使用效益和管理水平，对各项绩效指标的细化、量化，提高预算资金执行率。
（二）拟与预算安排相结合情况。
进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。
|
2022年度市委编办部门整体支出绩效结果及自评表
|
|
单位名称
|
中共荆州市委机构编制委员会办公室
|
|
基本支出总额
|
404.74
|
项目支出总额
|
29.58
|
|
预算执行情况（万元）
（20分）
|
预算数（A）
|
执行数（B）
|
执行率（B/A）
|
得分
（20分×执行率）
|
|
472.53
|
434.32
|
91.91%
|
18.38
|
|
项目执行情况
|
项目名称
|
预算数
|
执行数
|
|
政府中心工作
|
8
|
6.51
|
|
编办专项业务
|
12.54
|
11.89
|
|
年度目标1：（50分）
|
一方面继续做好机构改革“后半篇”文章与各项机构编制改革任务的推进工作；另一方面高质量完成市委市政府的中心工作及机构编制部门自身建设工作。
|
|
绩效指标
(50分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年初目标值（A）
|
实际完成值（B）
|
分值(c)
（自行设定）
|
得分
（b/A×C）
|
|
产出指标
|
数量指标
|
机构编制信息业务培训会
|
40人次
|
120人次
|
3
|
3
|
|
出差人次
|
不少于15人次
|
20人次
|
2
|
2
|
|
乡村振兴驻点人员
|
1人
|
1人
|
2
|
2
|
|
聘请创文人员数量
|
1人
|
2人
|
2
|
2
|
|
质量指标
|
保障机构编制业务运行
|
正常高效
|
正常高效
|
5
|
5
|
|
时效指标
|
推进改革任务完成率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
党建活动按时开展
|
按时开展
|
按时开展
|
2
|
2
|
|
成本指标
|
驻村人员补助
|
≦3万元/年
|
3
|
2
|
2
|
|
创文劳务费
|
≦3.24万元/年
|
3.21
|
2
|
2
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
党员素质提升
|
素质提升
|
素质提升
|
5
|
5
|
|
可持续影响指标
|
推动机构编制持续发展
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
编办工作满意度
|
≧95%
|
98%
|
10
|
10
|
|
年度目标1得分
|
50
|
|
年度绩效目标2（30分）
|
事业单位改革不断深化，继续落实编制实名制管理，规范事业单位登记管理，做好事业单位法人抽查工作，保障事业单位的合法权益。依法推行政务公开，中文域名续费完成等工作。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年初目标值（A）
|
实际完成值（B）
|
分值(c)
（自行设定）
|
得分
（b/A*C）
|
|
产出指标
|
质量指标
|
编制实名制率
|
100%
|
100%
|
3
|
3
|
|
时效指标
|
推进改革任务完成率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
中文域名续费及时完成
|
2022年度完成
|
2022年度完成
|
2
|
2
|
|
成本指标
|
委托业务费支付合规率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
机构和人员的控制率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
≧95%
|
98%
|
10
|
10
|
|
年度目标2得分
|
30
|
|
合计得分
|
98.38
|
附件2
《2022年度编办专项业务项目自评结果》
摘要版
一、自评得分
按照绩效管理要求，我办对编办专项业务项目认真开展绩效自评工作，自评得分为98.96分。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
项目资金情况：2022年荆州市财政已为项目安排财政资金12.54万元，全年执行数为11.89万元，执行率为94.82%。该项目系一次性项目，用于编办业务支出，包含推进重点领域改革，事业单位登记管理，政务公开，机构编制业务培训、外出调研、全市中文域名续费等。
（二）完成的绩效目标。
1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。
（1）服务全市中心大局，体现部门担当。一是全面助力工业振兴。对全市12家经济类开发区（园区）进行全面清理规范，积极支持荆州经开区提升管理机构规格至副厅级，重塑工业经济和招商引资工作格局，研究设立市工业经济发展中心、市发展和改革研究中心等机构，组建市政府驻上海办事处、市政府驻杭州办事处，扩增市县两级招商引资单位人员编制。二是落实扩权赋能强县改革，持续激发县域发展活力。三是大力推动创新发展。组建市高新技术发展促进中心，建立市直高层次人才专项事业编制周转池。
（2）保障民生事业发展，坚持以人为本。一是补齐教育事业发展短板。二是推动教师编制全面达标。三是支持荆州高校跨越发展。支持湖北中医药高等专科学校升格为普通本科高校，将荆州教育学院（荆州市广播电视大学）并入荆州理工职业学院。
（3）推动重点领域改革，实现落地见效。一是深化纪检监察、巡察体制改革。二是深化文化领域体制改革。设立市网信中心（市文明创建中心），理顺荆州古城墙保护管理体制，设立市古城墙保护发展中心，组建荆州楚文化博物院。三是深化卫生领域体制改革。在全省率先启动新一轮公立医院改革，市直公立医疗机构由9家整合为7家。完善中心城区疾控体系建设。
（4）落实省委编办“五重”工作，取得积极成效。一是建立了长效机制。通过推进“五重”工作，在解决民生实事、服务地方发展上建立了一批长效管理机制。二是形成了制度成果。如江陵县、监利市相继制定《机关事业单位编外聘用人员管理办法》，荆州市、洪湖市分别出台《荆州市市直高层次人才专项事业编制周转池管理办法》《洪湖市事业单位编制周转池制度实施意见（试行）》等。三是扩大了社会影响。一批研究成果在《党政干部论坛》、《人民日报》客户端、《湖北日报》、省“一下三民”简报等各级报刊杂志网络发表。
2.效益指标完成情况分析。严格规范了机构编制管理程序，加强各流程管控，业务“网上办”开展良好，较好维护了机构编制纪律的严肃性，效益指标完成情况较好。
3.满意度指标完成情况分析。行政管理机构精简，流程优化，服务对象对机构编制工作满意度高，满意度指标完成情况较好。
（三）未完成的绩效目标。
无。
三、存在的问题和原因
无
四、下一步拟改进措施
无
|
《2022年度编办专项业务项目自评表》
|
|
项目名称
|
编办专项业务
|
总分
|
98.96
|
|
联系人
|
付燕
|
联系电话
|
8457211
|
|
年度
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|
年度目标
|
巩固机构改革成果，做好机构改革后半篇文章，促进改革由物理向化学融合，规范事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益，发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用；全面推进依法治国。依法推行政务公开，实行社会监督，提高公众参与度。加强机构编制监督检查，促进机构编制工作向上向好。
|
1.服务全市中心大局，体现部门担当；2.保障民生事业发展，坚持以人为本；3.推动重点领域改革，实现落地见效；4.落实省委编办“五重”工作，取得积极成效。5.推进机构编制监督检查，强化刚性约束。
|
|
预算执行
情况
（20分）
|
项目资金总额
（万元）
|
年初预算数
（A）
|
全年执行数
（B）
|
执行率（C）
（B/A*100+%)
|
得分
(20×C）
|
|
12.54
|
12.54
|
11.89
|
94.82%
|
18.96
|
|
绩效指标
（80分）
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
(A)
|
全年实际值
(B)
|
分值（自行设定）
（C）
|
得分
（B/A×C）
|
|
产出指标
|
数量指标
|
机构编制信息业务培训会
|
45人次
|
120人次
|
5
|
5
|
|
出差人次
|
不少于15人次
|
20人次
|
5
|
5
|
|
质量指标
|
保障机构编制业务运行
|
正常高效
|
正常高效
|
10
|
10
|
|
时效指标
|
中文域名续费及时完成
|
2022年度完成
|
2022年度完成
|
5
|
5
|
|
档案整理完成
|
12月底完成
|
完成
|
5
|
5
|
|
成本指标
|
培训讲师聘请成本
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副教授1000元/人/天，教授2000元/人/天
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副教授1000元/人/天，教授2000元/人/天
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5
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5
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中文域名成本
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≦200元/个
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200元/个
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5
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5
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效益指标
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社会效益
指标
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规范事业单位登记管理
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规范管理
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规范管理
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15
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15
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保障事业单位的合法权益
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保障权益
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保障权益
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10
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10
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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编办专项工作满意度
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≧95%
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98%
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15
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15
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