中共十堰市委机构编制委员会办公室
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门职责
第二部分 机构设置
第三部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分 部门决算说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门职责
中共十堰市委机构编制委员会办公室是十堰市委主管机构编制的工作部门，是市机构编制委员会的常设办事机构，列市委序列，归口市委组织部管理。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策规定并组织实施；指导协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作；承担市县党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作；审核审批县市区正副科级行政机构设置调整事项；指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用；监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为；组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作；指导监督全市机构编制部门的业务工作，负责机构编制信息传递和机构编制系统的干部培训工作；承办上级交办的其他事项。
第二部分 机构设置
中共十堰市委机构编制委员会办公室，正县级行政机构，党委系统工作部门，核定综合科、编制一科、编制二科、事业单位登记管理科、督查科等5个内设机构。核定行政编制16名、工勤编制2名，实有行政在职在编人员14人、工勤2人、退休干部9人。车改后，经批准保留应急公务用车1台，车牌号鄂CW0306。
下属机构十堰市事业单位登记服务中心（参公），为公益一类事业单位，正科级，核定全额事业编制5人，实有3人。
第三部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表
|
|
部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
511.71
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
447.42
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
14.67
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
23.15
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
26.47
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
511.71
|
本年支出合计
|
58
|
511.71
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
|
年末结转和结余
|
60
|
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
511.71
|
总计
|
62
|
511.71
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
|
收入决算表
|
|
|
部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
511.71
|
511.71
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
447.42
|
447.42
|
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
433.45
|
433.45
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
415.98
|
415.98
|
|
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
4.47
|
4.47
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
13.01
|
13.01
|
|
|
|
|
|
|
|
20132
|
组织事务
|
13.97
|
13.97
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
13.97
|
13.97
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
14.67
|
14.67
|
|
|
|
|
|
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
14.67
|
14.67
|
|
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
14.67
|
14.67
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.15
|
23.15
|
|
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
|
|
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.35
|
22.35
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.92
|
11.92
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.34
|
1.34
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
9.09
|
9.09
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
支出决算表
|
|
|
部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
511.71
|
460.80
|
50.91
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
447.42
|
411.98
|
35.44
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
433.45
|
411.98
|
21.47
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
415.98
|
411.98
|
3.99
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
4.47
|
|
4.47
|
|
|
|
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
13.01
|
|
13.01
|
|
|
|
|
|
20132
|
组织事务
|
13.97
|
|
13.97
|
|
|
|
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
13.97
|
|
13.97
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
14.67
|
|
14.67
|
|
|
|
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
14.67
|
|
14.67
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
14.67
|
|
14.67
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.15
|
22.35
|
0.80
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
0.80
|
|
0.80
|
|
|
|
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
0.80
|
|
0.80
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.35
|
22.35
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.92
|
11.92
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.34
|
1.34
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
9.09
|
9.09
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
| |
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
511.91
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
447.42
|
447.42
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
14.67
|
14.67
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
23.15
|
23.15
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
511.71
|
本年支出合计
|
59
|
511.71
|
511.71
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
511.71
|
总计
|
64
|
511.71
|
511.71
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
511.71
|
460.80
|
50.91
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
447.42
|
411.98
|
35.44
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
433.45
|
411.98
|
21.47
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
415.98
|
411.98
|
4.00
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
4.47
|
|
4.47
|
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
13.01
|
|
13.01
|
|
|
20132
|
组织事务
|
13.97
|
|
13.97
|
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
13.97
|
|
13.97
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
14.67
|
|
14.67
|
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
14.67
|
|
14.67
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事务
|
14.67
|
|
14.67
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.15
|
22.35
|
0.80
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
0.80
|
|
0.80
|
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
0.80
|
|
0.80
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.35
|
22.35
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.92
|
11.92
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.34
|
1.34
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
9.09
|
9.09
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.47
|
26.47
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
378.29
|
302
|
商品和服务支出
|
48.25
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
93.64
|
30201
|
办公费
|
2.46
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
192.26
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
6.64
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
1.45
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
0.12
|
31002
|
办公设备购置
|
1.45
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
28.80
|
30206
|
电费
|
0.58
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
1.97
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
14.67
|
30208
|
取暖费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
9.09
|
30209
|
物业管理费
|
0.96
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
2.08
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
33.19
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
19.71
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
32.82
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
0.20
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
32.82
|
30217
|
公务接待费
|
0.73
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
0.19
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.15
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
8.54
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.90
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
7.97
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.70
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
411.11
|
公用经费合计
|
49.69
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
4.90
|
|
2.35
|
|
2.35
|
2.55
|
2.63
|
|
1.90
|
|
1.90
|
0.73
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门本年度无政府性基金收支。
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
部门：中共十堰市委机构编制委员会办公室
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
本部门本年度无国有资本经营支出。
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
第四部分 部门决算说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
部门2021年度收入总计511.71万元，支出总计511.71万元。
二、2021年度收入决算情况说明
部门2021年度收入合计511.71元，其中：财政拨款收入511.71万元，占收入总额的100%。
三、2021年度支出决算情况说明
部门2021年度支出合计511.71万元，其中：基本支出460.80万元，占支出总额的90.06%（其中：人员支出411.11万元，占基本支出的89.22%，日常公用支出49.69万元，占基本支出的10.78%）；项目支出50.91万元，占支出总额的9.94%。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
部门2021年度财政拨款收入511.71万元，支出511.71万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出分别增加35.73万元，分别增长7.51%；增加原因一是新增人员产生的人员经费，二是本年度大项专项任务繁重，日常行政运转支出增加。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
部门2021年度财政拨款支出511.71万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
部门2021年度财政拨款支出511.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出447.42万元，占总支出的87.44%；科学技术支出14.67万元，占总支出的2.87%；卫生健康支出23.15万元，占总支出的4.53%；住房保障支出26.47万元，占总支出的5.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
部门2021年度财政拨款支出年初预算为397.71万元，支出决算为511.71万元，完成年初预算的128.67%。其中：一般公共服务支出447.42万元，较年初348.89万元增加98.53万元，增加原因一是新增人员产生的人员经费，二是本年度大项专项任务繁重日常行政运转支出增加；科学技术支出14.67万元，较年初0万元增加14.67万元，增加原因是年中增加设备专项采购支出；卫生健康支出23.15万元，较年初22.35万元增加0.80万元，为新增人员产生的经费支出；住房保障支出26.47万元，同年初预算一致。
六、关于“三公”经费支出说明
2021年度，部门“三公”经费支出2.63万元，年初预算数为4.9万元，实际支出金额占年初预算数的53.68%，较年初预算大幅缩减，缩减原因是严格执行“八项规定”，从严经费管控，大力压缩行政消耗性支出。其中：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，实际支出数为0万元。
2、公务用车购置及运行费年初预算为2.35万元，实际支出数为1.90万元，占年初预算的80.86%。其中：公务用车购置费年初预算0万元，实际支出0万元；公务用车运行费年初预算2.35万元，实际支出1.90万元，占年初预算的80.86%。支出主要为在编1台应急公务用车加油、保险、维修保养支出。缩减原因为例行节约，从严公车管控，减少公车运行费。本年度无新增公车购置支出。
3、公务接待费年初预算2.55万元，实际支出数为0.73万元，占年初预算的28.63%。共保障国内公务接待14批次，95人次。公务接待费缩减原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，大力缩减行政消耗性支出。
七、关于机关运行经费支出说明
本部门 2021年度机关运行经费支出48.25万元，其中：办公费2.46万元，水费0.12万元，电费0.58万元，邮电费1.97万元，物业管理费0.96万元，差旅费2.08万元，维修（护）费19.71万元，培训费0.20万元，公务接待费0.73万元，劳务费0.19万元，委托业务费0.15万元，工会经费8.54万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他交通费用（公务交通补贴及车辆租赁）7.97万元，其他商品和服务支出0.69万元。支出相比年初预算数减少1.60万元，降低3.21%，主要原因是：严格执行“八项规定”，厉行节约，压减公务接待、公务用车等支出。
八、关于政府采购支出说明
本部门 2021年度政府采购支出总额 0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。
九、关于国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日，部门单位共有车辆 1辆，其中，应急保障用车1辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。
十、关于国有资本经营预算财政拨款收支的说明
本部门2021年度无国有资本经营预算支出。
十一、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金17.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，“机构改革编制行政审批政务公开经费”项目支出绩效自评得分为99.87分，能够实现年初制定的“按时、保质保量完成党政机构改革、事业单位改革、街道体制改革、乡镇体制改革、发达镇改革等大项、专项、急项任务，机构编制总量管理、实名制管理规范有序”的绩效目标；“市直行政机关和事业单位中文域名注册管理经费”项目支出绩效自评得分为97.40分，基本能够实现年初制定的“市直行政机关和事业单位中文域名注册管理正常、规范、有序”的绩效目标。
组织开展2021年度部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价自评得分为96.20分，评价等级为优秀。2021年，市委编办对照年初设定的总体绩效目标，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，积极推进事业单位改革，进一步深化完善权责清单制度，强化机构编制日常管理服务和监督检查，全面完成2021年市委、市政府下达的目标任务，从严从实加强自身各项建设，年度党建、文明创建、档案管理、综合治理、普法、保密等工作高质量完成，被评为2021年度市直单位绩效考评优秀单位，荣获全省机构编制工作考评一等奖，扎实有序推动我市机构编制工作再上台阶，年初设定的绩效目标基本均能完成。
整体支出绩效自评情况详见：附件1-1《2021年度市委编办部门整体绩效自评报告》、附件1-2《2021年度市委编办部门整体支出自评表》。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
“机构改革编制行政审批政务公开经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.47万元，完成预算99.33％。主要产出和效益：一是召开各类部门会议5次，举报业务培训13次，督导、调研县市区机构编制工作7次；二是实名制管理系统数据的更新完善率达到100%；三是能够按照省统一部署按时完成街道管理体制改革任务。
“市直行政机关和事业单位中文域名注册管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为13.05万元，完成预算87％。主要产出和效益：一是市直机关和事业单位683个中文域名能够正常使用；二是我市中文域名注册管理工作居于全省前列；三是市直机关和事业单位的中文域名注册覆盖率达到100%。
项目支出绩效自评情况详见：附件2-1：《2021年度机构改革编制行政审批政务公开经费项目绩效自评表》、附件2-2：《2021年度市直行政机关和事业单位中文域名注册管理经费项目绩效自评表》。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目绩效目标管理，严格对照年初申报目标开支经费，杜绝无预算、不合理开支，切实提高财政资金的使用效益。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：将加强项目规划和目标管理，严格项目库入库项目的编报和管理，摒弃低效、不合理项目；将结果与预算安排相结合，科学、合理安排2023年度预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
附件1-1：《2021年度市委编办部门整体绩效自评报告》C:\fakepath\附件1-1：市委编办部门整体绩效自评报告（2021年）.docx
附件1-2：《2021年度市委编办部门整体支出自评表》C:\fakepath\附件1-2：市委编办部门整体绩效自评表（2021年）.xls
附件2-1：《2021年度机构改革编制行政审批政务公开经费项目绩效自评表》C:\fakepath\附件2-1：机构改革编制行政审批政务公开经费项目绩效自评表.xls
附件2-2：《2021年度市直行政机关和事业单位中文域名注册管理经费项目绩效自评表》C:\fakepath\附件2-2：市直行政机关和事业单位中文域名注册管理经费项目绩效自评表.xls
